1 – Assiduidade
• A ausência, atraso, tempo fora e saídas devem ser devidamente justificadas, seja por meio de atestado médico ou com aviso prévio, caso sejam programadas.
• É essencial logar no horário estabelecido, utilizando as plataformas correspondentes, do telefone (para ligações) e Movidesk (para Tickets/Chats).
• Cumprir rigorosamente os horários de retorno aos clientes, visitas, ou qualquer tipo de agendamento, seja online ou presencial.
• É obrigatório visualizar e responder as mensagens recebidas no Teams de forma atenta e oportuna.

2 - Dedicação e Comprometimento
• Cumprir com a meta de atendimentos, visando atender a média ou mais, de atendimentos previsto para cada suporte, conforme demonstrado no relatório de Atendimentos.
• Buscar aprendizado contínuo, conforme estabelecido no Tópico 6.
• Manter-se atualizado, consultando regularmente as Releases, Mantis, Informativos, Manuais, Mensagens no Teams, avisos no Movidesk e a base de conhecimento.

3 - Auxílio a colegas de trabalho
• É fundamental adotar uma postura proativa no atendimento, colaborando com a equipe e buscando resolver as questões de maneira eficiente.
• Ao invés de apontar falhas, caso identifique que outro membro da equipe de suporte cometeu um erro, o procedimento correto é repassar o atendimento por meio do Ticket para o líder responsável.

4 - Relacionamento com o Cliente
• É importante ser dinâmico e ajustar o ritmo de atendimento conforme a necessidade. Quando o cliente estiver com o sistema inoperante ou enfrentando algum processo parado, o tempo de resposta deve ser rápido (de 5 a 10 minutos).
• Caso esse prazo seja excedido, é fundamental buscar orientação. Para outros tipos de atendimento, pode ser necessário um ritmo mais pausado, especialmente quando o cliente precisa de maior atenção, mas sempre mantendo vigilância sobre a fila de atendimento.

5 - Atendimentos
• É importante atingir, pelo menos, a média de atendimentos estabelecida, de forma equilibrada. Embora não haja impedimento para realizar um número maior de atendimentos, a qualidade deve ser sempre priorizada.
• Valorizamos a qualidade sobre a quantidade, no entanto, com o aumento do conhecimento, vem também a agilidade, o que, consequentemente, resulta em um maior volume de atendimentos.
• Evite atender de forma apressada, realizando muitos atendimentos sem o devido preparo ou conhecimento, o que pode levar a negligenciar aspectos importantes que poderiam gerar problemas. Jamais atenda sem entender completamente o que está acontecendo ou o que está sendo solicitado.

5-1 Prioridades de Atendimentos:
1. Clientes com o sistema inoperante;
2. Cumprimento do prazo acordado com o cliente (caso tenha sido agendada uma hora ou fornecido um prazo, este deve ser respeitado);
3. Clientes na fila de espera (seja por Telefone, Chat ou Whatsapp);
4. Demais solicitações (que, em teoria, devem ser encaminhadas através de Tickets, como por exemplo: 'Impressos', 'Relatórios', entre outros).

5-2 Ao Atender cliente:
1. Qual é o problema?
2. Quais são as causas do(s) problema(s)?
3. Quais as possiveis soluções?
4. Qual é a melhor solução?

6 - Conhecimento
1. Conhecimento do Sistema - Rotinas Principais Telas e Tabelas;
2. Conhecimentos de Ferramentas extras - Mobile, PDV off, demais módulos (configurador) ou customização especifica de algum cliente;
3. Conhecimento avançados - (Comandos, Formulas, Report, Trigger e Workflow);

Outras informações;
Hierarquia para esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações:
1. Suporte imediato (ao seu lado);
2. Líderes;
3. Coordenação, com Maicon.
4. Caso necessário, após essa etapa, nós lideres entramos em contato com a equipe de Programação ou, se preferir, fica à sua liberdade iniciar o contato diretamente com essas áreas caso nós permitirmos que isso ocorra.

Em hipótese alguma, solicite auxílio de outros setores, como Programação, Implantação, Gerência, Desenvolvimento ou Revenda, sem o devido conhecimento e autorização prévia de nossa parte.
Quando receber auxílio, é importante fazer anotações e se esforçar para compreender completamente as informações fornecidas. Caso não entenda, mesmo com as anotações, será difícil assimilar esta e outras situações semelhantes no futuro.
• É fundamental demonstrar atenção e respeito aos Líderes (Alex, Daniel, William), que são responsáveis pela supervisão direta.
• Acima deles, temos a Coordenação, representada por Maicon, seguida pela Gerência, liderada por Robson.
• Acima deste, encontra-se a Diretoria, com o Diretor/Dono, Márcio.

É essencial que mantenha um comportamento adequado, sempre observando as normas mencionadas acima com diligência. Outros colaboradores, mesmo que não mencionados, poderão fornecer orientações sobre atendimentos ou, caso necessário, chamar sua atenção, respeitando sempre sua posição. No entanto, se alguém lhe faltar com respeito ou se um colaborador de outro setor o abordar de maneira inadequada, comunique imediatamente ao seu líder ou coordenador.
• A pausa deve ter no máximo 20 minutos. Pausas superiores a esse tempo serão consideradas prejudiciais para os demais. São permitidas duas pausas por dia, uma pela manhã e uma à tarde, sendo que as pausas não são cumulativas.

Uso dos Dispositivos Eletrônicos
• O uso do celular para redes sociais, jogos, vídeos aleatórios ou outras distrações, é proibido de Segunda-Feira a Sexta-Feira, podendo ser usado apenas de forma livre porém com moderação, apenas aos Sábados.
• No computador, o acesso deve ser restrito exclusivamente a sites relacionados ao sistema, programação, administração, contabilidade, tributação ou qualquer outra atividade diretamente vinculada ao trabalho.

Leitura e Observação Obrigatória: Manual de Conduta da Empresa.
• A leitura e compreensão do Manual de Normas e Conduta da empresa são obrigatórias para todos os colaboradores. O manual contém diretrizes essenciais para o bom funcionamento das atividades e o alinhamento das práticas diárias. A observação rigorosa dessas normas é fundamental para garantir a conformidade e o sucesso das operações dentro da organização.

Informativo sobre Abertura de Mantis.
• Responsáveis: Daniel (Líder) e Maicon (Coordenador) são responsáveis pela abertura de Mantis.
• Requisitos para Abertura:
• Assunto: Título do problema.
• Texto: Descrição do problema, motivo, sugestões ou soluções.
• Ticket: Necessário a casos específicos do atendimento ref. ao cliente. Bugs, correções, ajustes gerais não são necessários.
• Anexos: Print, vídeo ou gif do problema.
• Passo a passo: Como reproduzir o problema.
• Evitar: Uso de letras maiúsculas (CAIXA ALTA) nas anotações.

Melhorias/Novas Implementações:
• Só serão abertas para áreas como fiscal, bancária, integrações e processos administrativos se houver fontes de informação específicas (nota técnica, manual, artigo, lei) utilizadas na análise.
• As fontes devem ser mencionadas detalhadamente no ticket ou via Teams.

Importância do Mantis:
• O Mantis é usado para registrar todas as mudanças do sistema, sendo uma fonte essencial de conhecimento. Deve conter informações completas e detalhadas sobre o problema para que qualquer pessoa consiga reproduzir o erro.

Papel das Equipes:
• A Programação precisa entender claramente o que será feito, independentemente de comunicação privada.
• A equipe de testes deve ter detalhes completos no Mantis para realizar testes e registrar no Release.

Acompanhamento: Após a abertura, mantenha o Mantis e o Ticket atualizados e responda às anotações, realizando os testes quando a versão (exe/dll) estiver disponível.

Janeiro teremos treinamento para Toda Equipe do Suporte.
Será um treinamento de Rotinas e configurações gerais do sistema como um todo... Instalação, Estoque, Fiscal e Financeiro...
O treinamento ocorrerá da seguinte forma:
Dividiremos todo suporte em 2 equipes, onde uma equipe fará o treinamento na semana do dia 06/01 (de segunda a sexta feira) e a outra equipe na semana do dia 13/01 (se segunda a sexta feira);
Para quem é o treinamento? Para você (Todos) (se você não puder por alguma situação de doença, viagem ou algo do gênero, me procure em particular);
Horário do treinamento: das 19:30 às 21:45, sendo 15 minutos de intervalo, tendo assim 2 períodos de 1 hora cada na sala da frente do suporte, onde usaremos os computadores da própria sala para fazermos "tarefas" na prática (aquilo que for possível fazer).
Essas horas extras, já serão para deduzir/abater nas horas contabilizadas das folgas desse final de ano e também abater no banco de horas (se alguém tiver horas sobrando, depois vemos para dar folga).
Temos a intenção de capacitar a todos, com máximo de conhecimento possível sobre rotinas gerais... posteriormente, faremos treinamentos específicos de ferramentas extras e também de conhecimentos mais específicos.

Não passamos contrasenha, transfere a ligação para a recepção/financeiro
Caso atendimento for via chat passe o contato para solicitar contra senha direto com financeiro:
Central de atendimento: 65 3339-0800 ou 65 3330-0800
Whatsapp Financeiro: (65) 9 9620-9151(WhatsApp)

Canais de atendimento abaixo (de acordo com sua necessidade):
Central de atendimento: 65 3339-0800 ou 65 3330-0800
Tecle 1 para - Suporte
Tecle 2 para - Comercial
Tecle 3 para - Financeiro
Tecle 4 para - Vendas
Ou aguarde para ser atendido

Setor Suporte: www.atendimento.tgasistemas.com.br (Atendimento via chat online )
E-mail: [email protected]
SOMENTE PARA PLANTÃO (finais de semana): (65) 9 9640-9138 (WhatsApp)

Whatsapp Suporte Matriz: (65) 3339-0800 (WhatsApp)

Suporte Filiais:
Whatsapp Suporte Matriz: (65) 3339-0800 (WhatsApp)
Whatsapp Suporte Cuiabá: (65) 2121-8020 (WhatsApp)
Whatsapp Suporte Tapurah: (66) 2132-9696 (WhatsApp)
Whatsapp Suporte SINOP : (66) 2132-9660 (WhatsApp)
Whatsapp Suporte JUARA : (66) 3556-2082 (WhatsApp)
Whatsapp Suporte ASSIS-SP : (18) 3322-6868 (WhatsApp)
Whatsapp Suporte ITAITUBA-PA : (93) 99145-1210 (WhatsApp)

Setor Financeiro: (65) 9 9620-9151 (WhatsApp)

Setor RH: (65) 9 9990-3169 (WhatsApp)
E-mail: [email protected]

Setor Comercial:
Vendas
Adriane Comercial- 65 9 9620-9006 (WhatsApp)
Perla Comercial- 65 9 9630-9130 (WhatsApp)

Contratos / Cancelamentos /Treinamentos / Mobile
Raphaela Comercial - 65 9 9972-2914 (WhatsApp)
[email protected]

Contratação do TEF:
Vânia Comercial - 65 9 9997-1026 (WhatsApp)

Tele Vendas: 0800 000 3339

Onde estamos?

Ver mais

Quitado-Pendente = Financeiro gerado e baixado-Não faturado para NF
Faturado-Pendente = Financeiro gerado e em aberto-Não faturado para NF
Quitado-Atendido = Financeiro gerado e baixado-Faturado para NF
Faturado-Atendido = Financeiro gerado e em aberto-Faturado para NF
Quitado-Par.Atendido = Financeiro gerado e baixado-Faturado parcialmente para NF
Parc.Quitado-Pendente = Financeiro gerado e baixado parcialmente pode ser tanto baixa parcial quanto parcelas-Não Faturado para NF
Parc.Quitado-Atendido = Financeiro gerado e baixado parcialmente pode ser tanto baixa parcial quanto parcelas-Faturado para NF
Refat. Pendente = Financeiro gerado e refaturado com outros lançamentos

*************************************
S I S T E M A _ E S T O Q U E
*************************************
- Status das Ordens de Serviço (Campo STATUS2 Tabela TMOV):
E - Encerrado
S - Em Serviço
A - Em Aberto

- Status dos Movimentos (Campo STATUS Tabela TMOV):
N - Normal
F - Faturado
P - Parc. Quitado
Q - Quitado
A - A Faturar
C- Cancelado

- Status dos Itens - TMoviItens (Campo STATUS Tabela TMOVITENS):
A - Atendido
D - Normal
P - Parcial Atendido

- Status dos Pedidos (Campo STATUSPEDIDO Tabela TMOV):
P - Parcialmente Atendido
A - Atendido
D ou Vazio - Pendente

- Status da Registradora (campo registarda Tabela TMOV):
null - Movimento NÃO configurado para registradora;
1 - Movimento configurado com Registradora, porém Venda ainda não foi registrada;
2 - Movimento configurado com Registradora, Venda Registrada;

>>Gerenciador Fiscal - Status NFS-e (Campo STATUS - Tabela: TNFEMUNICIPAL)
D - Digitação
P - Processamento
R - Rejeitada
E - Autorizada
C - Cancelada

- Status NF-e - (Campo Statusnfe - Tabela: TNFE)
DIGITADA = '0'
AUTORIZADA = '1'
CANCELADA = '2'
DENEGADA = '3'
PROCESSAMENTO = '4'
REJEITADA = '5'
INUTILIZADA = '6'

- Status NF-e Finalidade da Emissão - (Campo: NFEFINALIDADEEMISSAO - Tabela TMOV)
NORMAL = 0 e 1
COMPLEMENTAR = 2
AJSUTE = 3
DEVOLUÇÃO = 4

- Status CT-e - (Campo STATUS - Tabela: TCTE)
CS_PROCESSAMENTO = 'P';
CS_DIGITACAO = 'D';
CS_REJEITADO = 'R';
CS_AUTORIZADO = 'A';
CS_CANCELADO = 'C';

- Status Manifesto do Destinatário Eletrônico - MDF-e (Campo STATUS - Tabela: TDFE)
DIGITACAO = 0;
PROCESSAMENTO = 1;
AUTORIZADO = 2;
ENCERRADO = 3;
REJEITADO = 4;
CANCELADO = 5;

- Status Manifesto do Destinatário - MD-e (Campo TPFE - Tabela: TDFE)
CS_DIGITACAO = 0;
CS_PROCESSAMENTO = 1;
CS_AUTORIZADO = 2;
CS_ENCERRADO = 3;
CS_REJEITADO = 4;
CS_CANCELADO = 5;

- Status MDF-e (Campo STATUS - Tabela: TMDFE)
DIGITACAO = 0;
PROCESSAMENTO = 1;
AUTORIZADO = 2;
ENCERRADO = 3;
REJEITADO = 4;
CANCELADO = 5;

Exemplo SQL para manter o Lançamento como Encerrado:
update tmdfe set STATUS = 3 where idmov = ????

Status da Registradora (campo registrada Tabela TMOV)
null - Movimento não configurado para registradora;
1 - Movimento configurado com Registradora, porem Venda ainda não foi registrada;
2 - Movimento configurado com Registradora, Venda Registrada;
*************************************
S I S T E M A _ F I N A N C E I R O
*************************************
- Status dos Lançamentos:
A - Aberto
B - Baixado
C - Cancelado
F - Faturado

1° Consulte seus colegas que senta ao seu lado
2° Consulte seu líder
3° Pergunte no Grupo

Para segurança da empresa, nossa senha TGA, muda a cada mês, garantindo segurança caso pessoas com má intenção tenha salvo a senha TGA.
Acompanhe sempre no grupo de recados que cada vez que vira o mês esta disponivel a nova senha do mês

Ver senhas
Precisa fazer login para confirmar que é funcionário TGA e ter o acesso

Estoque, Financeiro, Hotel, Contábil, PDV ON e OFF,MOBILE ON e OFF, TEF,TGA B.I, Sped Contribuições, TGA WEB
E os demais que seria NF-e,NFC-e,NFS-e,MDF-e,CT-e,MD-e,Whatsapp,Coletor entre outros

Conecte na máquina do cliente, no movidesk pegue o CNPJ da empresa, código de usuário na página do Web, solicite para um dos líderes (Alex,Daniel,William),Coordenador Maicon ou Erick da Implantação para gerar a nova senha

Os manuais podem ser acessados na central do movidesk ou pelo TGAMEAJUDA.

Segunda a Sexta das 07:30 ás 18:00hr
Horário de almoço disponibiliza alguns suportes para atender as demandas
Sábado das 07:30 ás 12:00 hr

A TGA disponibiliza um celular para contatar o cliente, caso não consiga ligar pelo seu ramal.
Temos também a telefonia pela central da Evolux, chat do movidesk e seu email profissional

Abrir

Consulta atendimento no TGAMEAJUDA

Consulta atendimento no Movidesk

Consultar

Consultar

Consultar

ACESSAR TERMOS DE USO

ACESSAR Política de privacidade

ACESSAR TERMOS DE PRIVACIDADE

Papel de Parede:
Personalização do ambiente visual do sistema.

Limpar pesquisa do produto:
Função para limpar os filtros e resultados de pesquisa de produtos.

Cotação:
Processo de cotação de preços para produtos ou serviços.

Parâmetros Relativos ao Cadastro de Produto:
Grupo Padrão, Máscara do Grupo (T_GRUPODEFAULT, T_MASCGRUPO):
Fica padrão inserindo automaticamente ao cadastrar um novo produto, Grupo genérico ao importar XML, máscara que pode conter diferenciação e aumento.

Nome das Tabelas Tipo Produto, Fabricante (T_NOMETIPOPROD, T_NOMEFABRIC):
Alguns clientes não utilizam, podendo ser de livre utilização caso seja desejado.

Prateleira (T_USATABPRATELEIRA):
Usar ou não a tabela com o parâmetro, as 3 formas de cadastrar prateleira.

Tabelas livres (T_USATABESTOQUE1 a 5):
Opções para o cliente trabalhar com variedades de informações para gerenciamento.

Preços, Cálculo do preço (T_MARGEMSOBRE):
Diferenciação do preço (Bruta/Líquida), dúvidas frequentes no resultado da formação de preço de Venda Final.

Preço por Filial (T_USAPRECOPORFILIAL):
Preço específico por filial, quando ambas possuem um controle independente de Entrada/Custo/Formação de Preço.

Classificação Fiscal, Lembrar situação Tributária Pis Cofins (T_PRDCLASSFISCALOBRIG, T_LEMBARPISCONFINS):
Processos de obrigação do controle fiscal no produto, NCM, Cest e CST.

Composição, Fracionado, Similar, Relacionado:
Opções de Controle de Produção, kit, unidade de estoque do mesmo produto, facilidade na visualização de produtos iguais e relacionados.

Ações de Impressão: Ficha Cadastral;

Parâmetros Relativos ao Cadastro de Cliente:
Consulta CEP (G_WSCONSULTACEP):
API integrada ao sistema que disponibiliza a consulta do CEP pelo código do mesmo, ou pelas informações parciais do endereço.

CPF/CNPJ Duplicado (F_CPFDUPLICADO):
Opção para permitir ou bloquear o controle de cadastros de clientes pelo mesmo CPF/CNPJ.

Tabelas de Amarração (F_USADEFAULTSCFO):
Opções definidas no cadastro do cliente que proporciona amarração com diversas tabelas.

Limite de Crédito Fórmula (fórmula Trial Explicar):
Limite do cliente pode ser feito de forma independente dependendo da solicitação do mesmo.

Saldo de Pontos:
Opção de Pontuação disponível ao cliente.
Data de Recadastramento (F_DIASATUZALIZARCADASTRO):
Opção que permite um bloqueio para a Atualização do cadastro.


Ações de Impressão: Ficha Cadastral;

Parâmetros Relativos aos Processos de Movimento:
Descrição do Produto Geral obrigatório (T_PRODGERALOBRIGATORIO):
Acumula Quantidade de Ítem Repetido (T_ACUMITEMREPETIDO):
Manter na tela após Salvar (T_MANTERAPOSSALVAR):
Levar desconto do Cliente para Desconto (Cliente x Parâmetro x Condição de pagamento) (T_DESCCLIMOV):
Código do Cliente Consumidor (T_CODCFOCONSUMIDOR):
Nome Do Consumidor obrigatório (T_CONSUMIDOROBRIGATORIO):
Tipo de Movimento Default (T_TMVDEFAULTCOMPRA, T_TMVDEFAULTVENDA):
Tipo de Movimento Default PDV (T_TMVDEFAULTPDV):

Lançamentos:
Usa Bloqueio Lançamentos à Pagar (F_USABLOQUEIO):
Usa Holerite (G_HOLERITH):
Considerar Carência para Lançamentos com origem de Baixa Parcial (F_CARENCIABAIXAPARCIAL):
Juros/Multa/Desconto:

Série e Numeração:

Ações de impressão:

Dicionário do Gerador:
CamposRBField:
Registrar midas (regsvr32 c:\tga\midas.dll ou registramidas.dll):

Workflow:
Descrição:
Tabela/Processo:
Gatilho:

Mensagens Genéricas:

Mensagem não catalogada:

Processos, Plugin e Customizações:

Questionários TGA

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Baixar v25.03

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Lembrando do nosso compromisso de prezar pela segurança dos dados e buscando sempre um melhor relacionamento com nossos clientes, gostaríamos de lembrá-los da importância de fazer o Backup diariamente em um Armazenamento Externo (Pendrive, HD Externo, ou qualquer outro dispositivo ou armazenamento que esteja fora do seu servidor).

Não há qualquer garantia de cópia de segurança das informações operadas pelo SOFTWARE a serviço da LICENCIADA, cabendo, única e exclusivamente, à própria empresa a responsabilidade de backup e outras cópias de segurança. Por isso é de extrema importância que, caso não esteja realizando backup, entre em contato conosco através do nosso atendimento online, para que seja devidamente configurado, e, em caso de perca de dados (seja por fraude ou queda de energia), consigamos realizar a restauração de forma a sofrer o menor prejuízo possível.

Como verificar Disponibilidade/Indisponibilidade dos Webservices da Sefaz para NFC-e e NF-e?
Os serviços da Sefaz podem apresentar instabilidade e/ou ficarem indisponíveis por um tempo. Para tanto, segue abaixo os links para acesso aos painéis fornecidos pela Sefaz para Monitoramento dos serviços de NF-e e NFC-e.
Abaixo dos links seguem exemplos de como os painéis são apresentados e também as respectivas legendas.
Painel Monitoramento NFC-e
Link de acesso: Painel de Monitoramento de Autorizadores de NFC-e (nfce.se.gov.br)

Abaixo do quadro são apresentadas as legendas para interpretação:

Painel Monitoramento NF-e Link de acesso: Portal da Nota Fiscal Eletrônica (fazenda.gov.br)

Abaixo do quadro são apresentadas as legendas para interpretação:

Para resolver a Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN (código de barras) informado para o produto está devidamente cadastrado e vinculado a um NCM ativo.
Observação 1 : Todo GTIN(cEAN) é vinculado a um NCM deve-se verificar se o GTIN informado está devidamente vinculado a um NCM válido no portal nacional.
Observação 2: A regra estará disponível em ambiente de teste a partir de 06/03/2023 e em ambiente de produção a partir de 12/06/2023.
NT2021.003_v1_10 - Validação GTIN

Sobre a mudança na emissão de NFSe para Microempreendedor Individual (MEI), seguem algumas informações. Conforme já sabem, o governo federal disponibilizou a NFSe Padrão Nacional, que começou a ser obrigatória para os MEI's através da plataforma Gov.br, e as prefeituras estão todas orientadas a remover de seus sistemas a emissão de NFSe por prestadores MEI desde 01/setembro, portanto até o momento todo MEI deverá obrigatoriamente usar o gov.br pra emitir notas, via web ou aplicativo. Lembrando que para empresas continua a emissão normal já existente via web ou integração, pelo menos por enquanto.
A partir disso, as prefeituras decidirão se irão disponibilizar integração webservice para MEI, e também como será essa integração, ou seja, tudo vai depender de como cada prefeitura vai proceder. A expectativa é que em algum momento as prefeituras comecem disponibilizar integração para MEI, mas isso é apenas previsão e não há nada definido, não se sabe se continuará da mesma maneira que já funciona para empresas ou se haverá um novo leiaute, teremos que acompanhar como as prefeituras irão proceder futuramente sobre isso. Entrei em contato com a prefeitura de Tangará, e me informaram que ainda estão com alta demanda no próprio gov.br, com dificuldades no acesso, erros de validação, instabilidade etc, e ainda nem se fala muito em integração.
Precisamos ir acompanhando as divulgações, tanto do gov.br quanto das prefeituras onde há clientes que atendemos, para isso contamos com a colaboração de todos analistas, repassando informações relevantes, e além disso é muito importante que todos se informem dessa mudança, acompanhem as orientações no gov.br e prefeituras. Seguem alguns links com informações importantes:
https://www.gov.br/nfse/pt-br
https://www.gov.br/nfse/pt-br/copy_of_perguntas-frequentes/copy_of_faq-nfs-e
https://www.gov.br/nfse/pt-br/ebook-cadastramento-e-emissao-nfs-e-ago-2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IQeLt7x6PQc
https://www.youtube.com/watch?v=m_Clcl6ncZg

A versão 3.00 do CT-e será extinta e perderá vigência na data de 31 de Janeiro de 2024
A Coordenação Técnica do ENCAT alerta todos Transportadores e Embarcadores que a versão 3.00 do CT-e será extinta e perderá vigência na data de 31 de Janeiro de 2024, em caráter IRREVOGÁVEL, devendo os sistemas de emissão de CT-e e os sistemas dos embarcadores estarem migrados para a versão 4.00, preferencialmente até dia 15 de dezembro de 2023, visando evitar dificuldades de última hora. A versão 4.00 traz inúmeros benefícios operacionais para o sistema de emissão de CT-e, com novas funcionalidades e simplificação para os transportadores. Para os sistemas de embarcadores, a integração com a versão 4.00 não traz nenhuma dificuldade, considerando o layout do documento fiscal e seus campos.
Link: Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico (fazenda.gov.br)
Atenção para o recado acima, pois essa mudança vai impactar todos clientes emissores de CT-e. A versão 4.0 do CT-e já está disponível no sistema desde a versão 23.09.01 (Cadastro Filial > Aba DF-e > Aba CT-e / MDF-e > Versão CT-e), no entanto é recomendado atualizar para a 23.11pois nela foram aplicadas melhorias nos tratamentos. No mantis 16957 estão alguns detalhes das principais mudanças, como o fim do CT-e Anulação, fim do evento de Inutilização, mudança no CT-e Complemento. Também estão previstas melhorias nos tratamentos na versão 24.01 que deve ser divulgada nos próximos dias.

SEFAZ Call Center (65 3617-2900)

Os usuários dos serviços fazendários podem utilizar os outros canais de atendimento:

📱Central de Serviços de TI - SUTI WhatsApp: 65 3617-2080
📱 WhatsApp: 65 4042-9298
🖥️ WebChat: disponível no site da SEFAZ (canto inferior direito): https://www5.sefaz.mt.gov.br/

Aviso importante referente à empresas de MT.
(PORTARIA N° 262/2023) SEFAZ Art. 1° Na operação de venda ou revenda de mercadorias ou bens cujo pagamento seja efetuado por meio de cartão de crédito, débito, PIX ou outro instrumento de pagamento eletrônico, a emissão do respectivo comprovante deverá estar vinculada à NFC-e e à NF-e correspondente, mediante interligação tecnológica com o programa emissor do documento fiscal.
Início da obrigatoriedade: 01/04/2024
Segue orientações e próximas ações de acordo com reunião na data 12/03/2024 junto a Sefaz e Afrac:
1 - Clientes com CNAEs primários ou secundários que constam na Portaria deverão utilizar TEF nas transações com cartão de débito/crédito, e integração via API para transações via PIX;
2 - Todas as vendas à vista ou à prazo que tenham valor de entrada, em que o meio de pagamento tenha sido eletrônico (Cartão ou PIX), deverão estar vinculados ao documento fiscal.

Contratação do TEF - Empresa deverá fazer a contratação junto a empresa fornecedora da ferramenta. A TGA Sistemas está homologada para integração com: SITEF, PAY&GO, LINX, CAPPTA e GET CARD. Portanto, a empresa deverá contactar algumas dessas empresas para realizar aquisição da ferramenta e, posteriormente, entrar em contato com o suporte da TGA Sistemas para solicitar a configuração dentro do sistema (lembrando que a empresa do TEF contratado deverá deixar os pin-pads configurados no(s) computador(es)). Integração com API do PIX - A Empresa deverá entrar em contato com a TGA Sistemas para que possamos orientar nos processos.

Observações importantes:
Em breve (06/2024) sairá uma nota técnica disponibilizada pela Sefaz, com novos CNAEs para adequação. Fique atento para contratação do TEF e API do PIX;
Mesmo nas vendas a prazo, logo haverá necessidade de conciliação às NF-e emitidas. Sefaz ainda não forneceu as informações, nem forneceu Nota Técnica para qualquer adequação.

As novas regras não se aplicam nos seguintes casos:
NFC-e emitida na forma do Regime Especial da Nota Fiscal Fácil – NFF;
Operações de venda não presencial, intermediadas em site ou plataforma de terceiros;
Venda com entrega e pagamento em domicílio, desde que o equipamento destinado ao registro do pagamento da operação contenha o nome empresarial e o endereço do estabelecimento, a serem impressos no comprovante da operação;
Venda realizada por MEI optante pelo tratamento diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar (federal) n° 123, de 14/12/06.
Mantis referente ao formato de emissão de nf-e para o evento: 0017557
Mantis referente a inclusão das tags para adequação à portaria: 0017293

Foi publicada a Portaria nº 043/2025-SEFAZ alterando a Portaria n° 262/2023-SEFAZ, que trata sobre a integração dos Meios de Pagamento aos Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e/NFC-e). 📣 Importante:
O emitente do documento fiscal poderá registrar o Evento de Conciliação Financeira (ECONF) quando não for possível vincular o comprovante de pagamento à NFC-e ou NF-e correspondente, devido ao intervalo de tempo entre a emissão do documento fiscal e a data do pagamento. Esse registro deve seguir as regras estabelecidas nos Ajustes SINIEF aplicáveis. 📄 Novidade:
Além disso, foi adicionado o Anexo III à Portaria, contendo a lista de CNAEs dos contribuintes que estarão obrigados à integração dos Meios de Pagamento aos Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e/NFC-e) a partir de 01/5/2025. 👉🏼 Confira os detalhes completos Última atualização: 05/07/2024

Ao emitir uma Nota Fiscal (NF-e ou NFC-e), é de extrema importância a análise dos códigos válidos para cada modelo de documento segundo a Nota Técnica da Sefaz Versão 7.00 – Novembro de 2020 (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=LrBx7WT9PuA=).
Segundo a Nota Técnica, é permitido utilizar os seguintes indicadores de acordo com cada modelo de documento:

NFC-e:
1: Operação presencial.
4: NFC-e em operação com entrega a domicílio.

Para NF-e:

• 0: Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste).
• 1: Operação presencial.
• 2: Operação não presencial, pela Internet.
• 3: Operação não presencial, Teleatendimento.
• 5: Operação presencial, fora do estabelecimento.
• 9: Operação não presencial, outros.

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Visualizar no site

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No Movimento:
Busca o % Desconto Máximo do Tipo de Movimento (desconto máximo do item, só funciona se estiver marcado o flag "Afeta Desconto do Movto", que faz uma média e aplica no campo Desconto do movimento).
Busca o % Desconto Máximo da Condição de Pagamento.
Busca o % Desconto Máximo do Cliente.
Busca o Desconto Fixo do Cliente.
Busca o Desconto Máximo do Usuário.
Busca o Desconto Máximo do Vendedor.

Tabela de preço no item.
Por item:

Busca o % Desconto Máximo do Tipo de Movimento (Desconto por item).
Busca o % Desconto Máximo do Produto.
Busca o % Desconto Máximo do Grupo, se não houver desconto no produto.
Busca o Desconto Máximo da Condição de Pagamento.

M - Movimento
O - Cadastro de Promoção
P - Produto
G - Grupo
T - Tabela Livre 1
I - Tipo de Produto
C - Condição de Pagamento
V - Cadastro de Vendedor
R - Regra de Desconto (Meta de Vendas / Comissão Escalonada)

Os tipos de comissões podem ser alternados entre À Vista e A Prazo:
À Vista
A Prazo

Cielo - Extensão do tipo ".CMP"
Get Net - Extensão do tipo ".txt"
Stone - Extensão do tipo ".xlsx" ou ".xls"
Sipag - Extensão do tipo ".txt"
Safra - Extensão do tipo ".csv"
Rede - Extensão do tipo ".xlsx" ou ".xls"
PagSeguro - Somente via API (integração)
Sicredi - Extensão do tipo ".txt"

Voltar Movimento Cancelado
update tmov set status = 'N', statuspedido = 'D', obscancelamento = NULL where idmov = 9999999;
update tmovitens set status = NULL where idmov = 9999999;


voltar o financeiro:
update flan set statuslan = 'A', motivocancel = NULL where idmov = 9999999;

Nesse ajuste, ele irá corrigir o saldo de acordo com o valor digitado. Este método não disponibiliza um relatório para ver os produtos alterados e, depois de salvo, não é possível editá-lo.

Passos para realizar o ajuste:
Utilitário → Opções de Produto → Ajuste de Saldo.
Confirme o movimento de entrada e saída e informe o funcionário responsável.
Adicione os produtos, colocando o código do produto ou buscando-o. Em seguida, informe a quantidade. Essa quantidade irá substituir a quantidade existente no sistema.
Ao finalizar o lançamento dos produtos, clique em Salvar.
Observação: Assim como o ajuste de movimento, você pode informar quantos produtos diferentes desejar. Porém, para evitar riscos de oscilações de rede e garantir que toda a contagem seja concluída corretamente, faça o ajuste em pequenos grupos de 20 ou 30 produtos diferentes.

Nesse tipo de movimento, será permitido o ajuste de saldo de forma que o movimento pode aumentar ou diminuir o saldo, dependendo do nome do movimento (entrada ou saída). Esse movimento permite que você imprima um relatório do que foi alterado.

Passos para realizar o ajuste de saldo por movimento:
Movimentos → Transferências / Outros → Transferências / Outros.
Selecione o movimento desejado.
Informe os dados necessários (vendedor e os itens).

Considerações sobre o tipo de ajuste de saldo:
O movimento selecionado deve ser adequado ao saldo do produto, conforme as seguintes situações:
Produto com saldo negativo: Se o produto tiver saldo negativo e você quiser corrigir, abra o movimento de ajuste de saldo físico de entrada e coloque a quantidade necessária para abater o valor corrigido. Por exemplo, se o produto tiver -3 no saldo e no estoque tiver 5, a quantidade a ser informada no movimento será 8, para abater essa quantidade.
Produto com saldo zerado: Se o produto tiver saldo zerado, você pode colocar a quantidade conforme o estoque. Por exemplo, se o estoque tiver 4 e o saldo estiver zerado, você pode informar os 4 produtos.
Produto com saldo no sistema maior que o estoque da loja: Se o saldo do sistema for maior que o estoque da loja, será necessário fazer a retirada do excesso de saldo. Por exemplo, se o sistema mostrar 10 produtos e o estoque tiver apenas 6, você deve abrir outro movimento de ajuste de saldo físico (saída) e informar 4 produtos, para retirar essa quantidade do sistema, deixando o saldo correto de 6.
Depois de adicionar todos os produtos, você pode salvar o movimento. Para um ajuste mais seguro, faça um movimento para cada 20 ou 30 produtos. Após isso, salve e crie um novo movimento.

Para Fracionar Itens em Pacotes
Gere o movimento de entrada a partir do XML com 1 produto.
Exclua os produtos e informe os produtos que estão entrando.


Passos para Entrada Fracionada de Produtos:
Na entrada da nota, pelo cadastro do pacote do produto, clique em "Gerar Movimento".
Selecione o movimento de entrada que normalmente utilizaria.
Exclua os produtos selecionados anteriormente.
Selecione e insira novamente os produtos que deseja que recebam o estoque, informando os dados de quantidade, preço unitário (preço de entrada) e tributação (se necessário).
Depois de adicionar todos os itens que foram fracionados dos pacotes da nota, salve o movimento.
Verifique o preço dos itens e, se necessário, ajuste a formação de preços. Lembrando: O restante do processo, como condição de pagamento, funcionários, natureza de operação e fornecedor, deve ser preenchido normalmente, como em todos os outros casos habituais.

Resumo de Vendas:
Relatórios → Vendas / Faturamento → Resumo de Vendas Geral.
Informe a faixa de data e, se preferir, pode preencher outros campos ou deixá-los em branco.
Clicando em Filtrar Movimento, você estará selecionando o movimento que as vendas irão aparecer no relatório.
Você pode informar o período.
Agrupamento: Será formado grupos no relatório.
Ordenação: Irá ordenar dentro dos grupos de acordo com o que for marcado.


Contagem de Estoque:
Relatórios → Produtos / Estoque → Contagem de Estoque.
Informe os filtros se preferir, para selecionar os saldos que devem constar no relatório e imprima.

Visualizar Saldo e Estoque (Sem Custo):

Relatórios → Produtos / Estoque → Estoque sem Custo → Simples.
Vai mostrar o saldo dos produtos sem custo de acordo com os filtros da janela de impressão. Se não preencher nenhum filtro, irá puxar todos os produtos.
Saldo Usado: Informe o saldo que será mostrado no relatório. Você pode colocar mais de um saldo, apenas preencha os campos abaixo.

Inventário:

Relatórios → Produtos / Estoque → Registro de Inventário.
Informe a data de posição (geralmente o contador passa) e o preço que será apontado no relatório.

Acesse o site da SEFAZ para buscar a nota:
Link: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Clique em Consultar NF-e.
1.1. Com a chave da nota em mãos, insira-a no campo e confirme que não é um robô. Quando a nota se abrir, clique no terceiro ícone "DOWNLOAD DO DOCUMENTO".
1.2. Identifique o local onde irá gravar o XML para buscá-lo no sistema no próximo passo.
1.3. Abra o TGA Estoque, vá em Movimentos → Compras Entradas → Importar XML Fornecedor.
Clique em Importar XML e busque o XML baixado.

Vínculos e Entradas dos Produtos:
2.1. Ao selecionar o XML, o sistema abrirá para fazer o vínculo do fornecedor (clique em Importar Fornecedor se não tiver), filial e local do estoque. Preencha os campos com os dados necessários.
2.2. Dando um duplo clique nos produtos, irá abrir a tela de vínculo. Informe o cadastro da TGA referente ao produto. Caso não tenha, clique em Importar Produto e salve o novo cadastro.
2.3. Ao finalizar os cadastros, clique em Gerar Movimento e escolha o movimento de entrada.

Devolução de Compra
Movimento → Compras Entradas → Compras Entradas.
Escolha o movimento de devolução referente à devolução que será feita.
Abrirá o movimento, e clique na lupinha (entre os campos Série e Compra de Mercadoria), logo ao centro do movimento.
Isso abrirá outra janela, nela você buscará o movimento de compra e dará um duplo clique sobre ele.
O sistema irá pedir quais produtos deseja devolver. Dê um duplo clique sobre os produtos que deseja devolver (ficará com um ícone verde no começo da linha do produto), ou clique no ícone lá embaixo e marque "Para marcar todos".
Depois, clique em OK para levar os produtos ao movimento.
Certifique-se de que a natureza esteja correta (1.xxx / 2.xxx ou 5.xxx / 6.xxx).
Para verificar os tributos de cada produto, clique duas vezes sobre o produto. Certifique-se de que a natureza do produto esteja correta (1.xxx.yy / 2.xxx.yy ou 5.xxx.yy / 6.xxx.yy).
Feita a análise sobre todos os produtos, pode salvar e emitir uma Pré-DANFE.

Devolução de Venda
Movimento → Vendas / Faturamento → Vendas / Faturamento.
Escolha o movimento de devolução referente à devolução que será feita.
Abrirá o movimento, e clique na lupinha (entre os campos Série e Compra de Mercadoria), logo ao centro do movimento.
Isso abrirá outra janela, nela você buscará o movimento de venda e dará um duplo clique sobre ele.
O sistema irá pedir quais produtos deseja devolver. Dê um duplo clique sobre os produtos que deseja devolver (ficará com um ícone verde no começo da linha do produto), ou clique no ícone lá embaixo e marque "Para marcar todos".
Depois, clique em OK para levar os produtos ao movimento.
Certifique-se de que a natureza esteja correta (1.xxx / 2.xxx ou 5.xxx / 6.xxx).
Para verificar os tributos de cada produto, clique duas vezes sobre o produto. Certifique-se de que a natureza do produto esteja correta (1.xxx.yy / 2.xxx.yy ou 5.xxx.yy / 6.xxx.yy).
Feita a análise sobre todos os produtos, pode salvar e emitir uma Pré-DANFE.

SELECT LEFT(t.descricao, 11) AS "Tabela", p.pontoeq * (acresc_desc / 100 + 1) AS "Preço" FROM ttabpreco t LEFT JOIN tproduto p ON t.codempresa = p.codempresa WHERE t.codtabpreco IN (6, 7, 8, 9, 10) AND p.codprd = :codprd;

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Em “Configurações/Opções”
, clique em “Estornar Cartão” (ou Estornar Transação Cartão) e informe a senha de padrão de gerenciamento 54321.
Você será direcionado à tela de cartão da adquirente da máquina. Informe o AUTE (ou código de autenticação).
>
>

Acessar o menu “Opções” e tocar no botão “Reimpressão”.
Informe a senha de gerenciamento padrão 54321 ao seu cliente.
Ele então deve escolher qual tipo de reimpressão executar: fechamento de caixa ou vendas
>

Reimprimir comprovante de cartão

>

Reimpressão de fechamento de caixa

>

O suprimento de caixa é um valor que conforme configuração, será adicionado ao caixa sem ser proveniente de vendas.
É ativado quando é necessário registrar entrada manual de dinheiro no caixa, como dinheiro para troco no começo do dia ou expediente de funcionário.
Ao entrar na máquina, seu cliente deve acessar o menu “Opções” e clicar no botão “Suprimento”.
Informe a senha de gerenciamento padrão 54321 ao seu cliente.
Ele então deve digitar a quantia do suprimento.
>

A sangria de caixa é um valor que conforme configuração, será retirado do caixa sem ser proveniente de vendas.
É ativada quando é necessário que não permaneça um valor alto em caixa ou para manter o controle dos valores das transações.
Ao entrar na máquina, seu cliente deve acessar o menu “Opções” e clicar no botão “Sangria”.
Informe a senha de gerenciamento padrão 54321 ao seu cliente. Ele então deve digitar a quantia da sangria.
>

No terminal, seu cliente deve acessar o menu Opções e tocar no botão Atualizar produtos.
Informe a seu cliente a senha de atualização de produtos padrão 12345. Os produtos serão atualizados.
Para efetuar a atualização total do POS, em caso de realização de vendas no terminal ou adição de um novo produto, será necessário fechar o caixa e atualizar os produtos.
Caso contrário, serão atualizados somente os valores dos produtos
>
>

Realizar fechamento de caixa

Imprimir resumo de caixa

Tela de opções

Função testar comunicação

Manual de uso

Acessar

Bater ponto

Bater ponto

Consultar holerites, férias, e outros documentos
Portal do Funcionário

Consultar banco de horas, pontos batidos
Acessar portal

Site oficial

Instagram
Facebook
LinkedIn

Produto no Estoque Mínimo
Produto na promoção
Normal
Com Estoque Negativo
Produto Inativo

Com Lançamentos Vencidos
Com Lançamentos Vencidos no Dia
Com Lançamentos à Vencer
Sem Lançamentos em Aberto
Clientes Inativos

🔴 Aberto
🟢 Encerrado
⚫ Cancelado

Faturado Total
Faturado Parcialmente
Faturado Pendente

📋 Movimento Atendido Movimento Parcial 🔒 Movimento Bloqueado 🔓Movimento Liberado Com Movimento Relacionado ⚫ Item Pendente
🟡 Item Parcialmente Atendido
🔵 Item Atendido
Item Saldo Físico Menor que a Qtd. Pendente

✅ Produto OK
🚫 Sem Código TGA
⛔ Não afeta Custo (apertar espaço(habilita/desabilita))
📝 NCM diferente do cadastro
🔴 NF-e Pendente
🟢 NF-e Movimento Gerado
🟡 NF-e Rejeitada
⚫NF-e Cancelada
📃 Houve Redução de Preço

🟢 NF-e Autorizada
⚫NF-e Cancelada

🔵 Não enviado
🟡 Em Processamento
🟢 Autorizada
🔴 Rejeitada
⚫Cancelada

🔵 Não enviado
🟡 Em Processamento
🟢 Autorizada
🔴Rejeitada
⚫Cancelada

🔵 Não Manifestadas
🟢 Confirmação da Operação
🟡 Ciência da Emissão
⚫Operação desconhecida
🔴 Operação não realizada
🖇️ Download Realizado
Já Importada

🔵 Em digitação
🟡 Em Processamento
🟢 Autorizada
⚫ Cancelad
🔴 Rejeitado
🏁 Encerrado

Em aberto vencidos
Em aberto à vencer
Baixado
Adiantamento baixado
Adiantamento baixado e já utilizado
Devolução
Cancelado
Protestado
Descontado em Aberto
Inativo em aberto

Extrato Não Compensado
Extrato Compensado
Sem Vínculo com Extrato
Arquivo Informativo

Informações para passarem ao cliente, Ref. a Integração TGA com TEF (Cartões) e Api (Pix) e PDV-Online. Ref. à Portaria N° 262/2023.
- Integração com o Tef, Tem Custo. (Ticket deve ser passado ao Comercial, para Negociar/Autorizar);
- Integração com a API PIX, Não vai ter custo. (Ticket não precisa passar pelo comercial);
- Configuração de PDV-On, Não vai ter custo. (Ticket não precisa passar pelo comercial);

NÃO será mais permitido usar o IBExpert em nenhuma hipótese (mesmo somente com o executável não será permitido), pois, como todos sabem, é um programa pago e não temos licença de uso.
O Daniel Feix testou vários programas, e o RedExpert ou o Debeaver é, até agora, o mais próximo do IB.
Estou enviando em anexo o programa e também como instalá-lo. Quando acessarem clientes, e precisarem rodar algum comando, já façam instalação do mesmo. É necessário também que tenha instalado o Java para sua utilização.
Obs Importante: Se soubermos que houve a utilização do IB após essa data do recado, será dado advertência para quem utilizar (existe log (capturado por um programa)) do IB mesmo com utilização com executável) sem qualquer autorização por escrito minha, Robson ou Márcio.
Baixar RedExpert
Baixar Debeaver

Quando atenderem clientes e tiverem que cadastrar novos usuários (sem inativar outro (substituir)), verificar sempre no comercial quantidade de usuários contratados, independente da quantidade de usuários que existam no sistema do cliente.
Antigamente, havia um mínimo de usuários contratados de 3, porém não mais existe essa regra na contratação, ou seja, hoje em dia, é comercializado quantidade menor que 3, e por isso, precisa-se verificar sempre no setor comercial para qualquer nova inclusão.

Pausa no suporte. Importante saberem que precisamos que coloquem a devida Pausa quando saírem para fazer qualquer uma das ações.
Os líderes e eu estarão cobrando a que coloquem as devidas pausas.
Obs: Fiz pequena alteração nos tempos, e por isso, estou apagando a outra postagem.
Água - 15 min por dia;
Lanche - 2 tempos de 15 minutos;
Banheiro - 25 minutos por dia.

As pessoas responsáveis pela abertura de Mantis, até então, aqui do Suporte Matriz são, Daniel (Líder) e Maicon (Coordenador);
As Solicitações feitas para a abertura, serão feitas apenas mediante às seguintes informações:
*Assunto: (Titulo);
*Texto: (Problema/Motivo/Sugestões ou Soluções);
*Ticket: (Caso não tenha, e for relato de bug, correção identificada, não será necessário);
*Anexos: Print/Vídeo/Gif sobre o problema/solicitação;
*Passo a passo pra chegar ao problema;
*Jamais, utilize Letras Maiúsculas (CAIXA ALTA), em anotações, seja Tickets, Mantis, Teams...
No caso de Melhorias/Novas implementações, relacionados a: Fiscal/Tributária/Contábil, Bancária, Integrações, Processos Administrativos não habituais ao Sistema,
Somente serão Abertos, se houver a Nota Técnica, Layout, Manual de integração/configuração, Artigo/Lei ou qualquer outra fonte de informação que tenham sido utilizados durante a análise da situação. (Especificar a página/trecho onde se trata o assunto);
Caso todas essas informações já estiverem informadas/anexadas no Ticket, também poderão ser abertas. Caso não tenha, informar no Ticket ou passar via Teams.
É extremamente importante ressaltar que o Mantis: é onde são Registradas todas as mudanças do Sistema e precisam estar completas e detalhadamente informadas...
É uma fonte de conhecimento sobre o caso, para qualquer um conseguir buscar, identificar detalhadamente o problema relatado e ser capaz de reproduzi-lo).
A Programação precisa saber o que será feito, independente se foi tratado no privado.
O pessoal dos testes, precisam saber exatamente os detalhes no Mantis para poder testar, e relatar no Release.
Depois de aberto, acompanhe/responda anotações, teste quando sair exe/dll. Mantenha Mantis/Ticket atualizado.

Passo 1: Abertura do Ticket com todas as informações Necessárias para o processo, (Para Unificação, é Responsabilidade do Suporte junto com Cliente definir qual a Relação de verificação das tabelas. Exemplo: Na TPRODUTO qual será a informação de verificação para unificar os produtos? CODBARRAS, NUMNOFABRIC. Isso em todas as tabelas que forem unificar!);

Passo 2: No ticket conter a autorização do cliente para coletar o(s) banco(s), Assim será feita a abertura de Mantis com as informações definidas, apenas para analise do DBA (lembre-se de Monitorar o Help para acompanhar processo);

Passo 3: Departamento DBA faz o processo Prévio, disponibiliza o banco para teste e informa as Horas no Mantis. O suporte APENAS TESTA, para verificar se está de acordo com o solicitado;

Passo 4: Anota-se as Horas no Ticket, muda o Status para: Aprovação Orçamento e encaminha para o departamento Comercial;

Passo 5: Comercial entrará em contato com cliente para negociação de valores. Caso cliente não autorize, Mantis e Ticket são Cancelados (avisar o líder/coordenador), caso autorizado, passará para os passos seguintes;

Passo 6: Coordenador ou Monitor Informa "Autorizado" no Mantis;

Passo 7: Suporte agenda com o cliente e verifica junto ao DBA data para fazer o processo;

Passo 8: Para processo definitivo, faça Upload do(s) Banco(s) de Dados e coloque o caminho do mesmo no mantis (lembrando que o sistema no cliente ficará Parado durante o procedimento final);

Passo 9: DBA Finaliza o processo e disponibiliza o(s) Banco(s) (caminho estará no mantis). O Suporte/Implantação, Retorna com o Banco Definitivo para o cliente.

Passo 10: Mantis/Ticket são comentados com a analise do suporte/cliente sobre a solicitação e ambos, dados como Resolvidos.

O suporte conta com equipes internas para determinadas situações como: PDV OFF, WorkFlow, Fórmulas, TEF

Sim, o suporte técnico básico está incluso para todos os nossos clientes com serviços ativos.
Caso necessitar de um atendimento presencial ou treinamento, é combinado com setor Comercial e Coordenador do Suporte para definir visita ao cliente
Caso se tratar de um treinamento , o cliente solicita ao Comercial se tem preferência se vai ser presencial ou online, tem uma tarifa a ser paga em caso de treinamentos

Segunda a Quinta -> Camisa Azul tradicional
Sexta e Sábado -> Camisa de Eventos
Sábado -> pode vir com camisa de evento ou pode ser outra sem ser uniforme

Ver senhas
Precisa fazer login para confirmar que é funcionário TGA e ter o acesso

NÃO é para substituir EXE (Estoque, Financeiro) por um EXE de teste do Mantis, em Cliente.
EXE disponibilizado é apenas para teste. A não ser que seja urgente, e você tenha testado todos os processos para não ocorrer erro em outras situações, e dar mais suporte...

1 - Uso do celular no suporte: O uso do celular na sala do suporte a partir de segunda feira (16/09/2024), só será permitido caso você peça autorização ao seu líder (ou ao Maicon) para usá-lo.
Exemplo: Se precisar pagar alguma conta pelo app, peça a ele para usar, não terá problema, mas ele vai saber do motivo de estar usando. Qualquer acesso a rede social ou outro aplicativo, somente fora da sala em seu tempo de pausa.
Isso se dá porque o uso do celular, principalmente no momento que estamos com demanda, tem se tornado inimigo de foco e agilidade nos atendimentos... O impacto disso é um risco maior de erros e também de morosidade no atendimento ao cliente... já havíamos falado a respeito disso, e em conversa com os líderes, percebemos que realmente tem atrapalhado.
Uso de whats pode ser feito pelo computador... sendo que, obviamente esperamos moderação do mesmo. Obs: Aos sábados o uso do celular está liberado na sala, lembrando sempre da moderação de acordo com a demanda de atendimentos;
2 - Tempo de pausas fora da sala: Deixaremos, à partir de segunda feira (16/09/2024), somente 2 pausas de 20 minutos cada, sendo 1 para ser usada no período da manhã e outra para ser usada no período da tarde. Se você precisar de algo que precise exceder esse tempo, fale com seu líder ou comigo. Obs: As pausas não são cumulativas (não folgar pela manhã para folgar 40 minutos de tarde (ou vice-versa)).
Em ambas situações, esperamos que todos sejam cuidadosos e responsáveis... a não observância vai acarretar em advertência verbal e por escrito, caso necessário.

Os pcs desligarão automaticamente às 21:30h caso não estejam desligados (obviamente). Conforme já falado, isso tem a ver com o SPA e também relação com possíveis quedas de energia (ou outras questões relacionadas com energia) que podem danificar os computadores (isso ajudará a minimizar possíveis problemas).
Portanto, fiquem atentos para que isso não prejudique você em algo que esteja fazendo.
Obs.: Se precisar deixar algo "rodando" no seu computador, me avise para eu passar para o Guilherme ajustar em seu usuário no dia que precisar.

Código de conduta referente ao número 2 no banheiro principal.
Basicamente, não utilizamos o banheiro principal para essa ação, visando assim, o bem comunitário (principalmente referente ao odor) no local.
Caso tenha a necessidade de realizar o número 2, aconselhamos o banheiro lá do fundo, ou também o banheiro dos deficientes.
Mas se por acaso os dois banheiros estiverem sendo utilizados e for de extrema urgência, poderá ser utilizado o banheiro principal para esse fim.

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
CEST: Código especificador de Substituição Tributária
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações
CST: Código da Situação Tributária
CSOSN: Código da Situação de Operação do Simples Nacional
MVA: Margem do Valor Agregado
CNAE: Classificação Nacional das Atividades Econômicas
DANFE: Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Condição de pagamento: É o prazo para pagamento.
Forma de pagamento: Refere-se ao meio pelo qual o pagamento será realizado

Cotação: 1.1.XX
Compra de Mercadoria: 1.2.XX
Devolução de Compra: 1.3.XX
Orçamento: 2.1.XX
Venda de Mercadoria: 2.2.XX
Ajuste de saldo: 4.1.XX

Validação da situação financeira na base de dados da TGA (se há débitos ou não), e/ou se a empresa está ativa em nossa base de dados para utilização do sistema.

Prazo padrão é 30 dias após passar o cartão, porém há possibilidade de antecipação, e há máquinas de cartão que a antecipação é automática já na aquisição dela.

Preço de Compra: Preço de fábrica
Custo Unitário: Valor da mercadoria considerando impostos e outras despesas até chegar à empresa.
Custo Médio: Custo médio da mercadoria em estoque
Ponto de Equilíbrio: Valor mínimo de venda que não gera nem prejuízo nem lucro

Para validação da situação cadastral/financeira na liberação ou não de vendas a prazo.

Para controlar despesas, receitas e investimentos agrupando por tipo.

Análise de Vendas, Estoque, NF-e e NFC-e por status e Ordens de Serviço.

Para tratar o preço do item pela quantidade vendida.

NF-e: 8 Horas
NFC-e: 30 Minutos

Instalando Múltiplas Instâncias

Movimento: TMOV
Itens: TMOVITENS
Lançamentos: FLAN
Extratos: FEXTRATO
Grupo de Produtos: TGRUPO

(1) Parar o Firebird
(2) Renomear a pasta do Banco de Dados
(3) Iniciar o Firebird
(4) Renomear o inicializador do sistema (gerenciador de Bases)
(5) Executar o Instalador
(6) Executar o Atualizador
(7) Nomear a pasta do Banco de Dados

Situação fiscal do emitente ou destinatário com problema.

Página com links

Portal da Nota
Consulta NFC-e
Consulta Inutilização MT
Consulta MDF-e
Consulta CT-e
Monitor SEFAZ
Disponibilidade SEFAZ
Sintegra
CCC - Cadastro Centralizado de Contribuinte
Consulta Inutilização NFC-e MT
Consulta Inutilização NFC-e RO
Consulta NFC-e RO

Painel de Monitoramento de Autorizadores de NFC-e
Consultar DANFE NFC-e

Informações sobre a Chave de Acesso

Chave de Acesso de um Documento Fiscal: NF-e, CT-e, NFC-e e MDF-e é formada pelas seguintes informações:

• cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal;
• AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e;
• CNPJ - CNPJ do emitente;
• mod - Modelo do Documento Fiscal;
• série - Série do Documento Fiscal;
• nNF - Número do Documento Fiscal;
• tpEmis – Forma de emissão da NF-e;
• cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso;
• cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso.

Confira abaixo a distribuição pela quantidade de caracteres de cada campo:

A imagem abaixo mostra quais campos do XML compõem a chave de acesso, logo, se algum dos valores correspondentes mudarem no XML, a chave de acesso irá mudar também.

Quando usar cada tipo de nota fiscal?

1. NFe – Nota Fiscal Eletrônica

Quando usar: Para vendas de mercadorias entre empresas (B2B), transferências de estoque, devoluções e operações interestaduais.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123550010000012341012345678

2. NFCe – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quando usar: Para vendas diretas ao consumidor final (B2C), geralmente em lojas físicas, substituindo o cupom fiscal.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123550210000056781012345678

3. MDFe – Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos

Quando usar: Obrigatório no transporte de cargas intermunicipais e interestaduais, consolidando várias NFes e CTEs.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123580010000098761012345678

4. CTe – Conhecimento de Transporte Eletrônico

Quando usar: Para documentar o serviço de transporte de cargas realizado por transportadoras.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123570010000034561012345678

5. NFSe – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Quando usar: Emitida por prestadores de serviço para documentar operações de prestação de serviços.

Exemplo de Chave de Acesso: Varia conforme o município.

6. MDE – Manifestação do Destinatário

Quando usar: Para que o destinatário da NFe confirme se recebeu a mercadoria ou reporte alguma irregularidade.

Chave de Acesso: O MDE usa a chave da NFe vinculada.

Resumo das Diferenças

Os impostos são tributos obrigatórios cobrados pelo governo e devem ser preenchidos corretamente na nota fiscal. Alguns dos impostos são:
• ICMS -Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
• ICMS-ST -Substituição Tributária do ICMS;
• MVA -Margem de Valor Agregado (Componente para cáculo do ICMS -ST);
• IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados;
• PIS -Programa de Integração Social;
• COFINS -Contribuição Para Financiamento Da Seguridade Social;
• ISS -Imposto Sobre Serviços;

Obs:Ao todo, entre impostos federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições, o Brasil possui uma lista de 92 tributos vigentes que pode ser acessada no site do Portal Tributário que são cobrados de pessoas físicas e jurídicas.
Essa lista inclui impostos, taxas e contribuições diversas.

Os tributos são valores cobrados pelo governo, seja em nível federal, estadual ou municipal, com o objetivo de arrecadar recursos para financiar serviços públicos e programas sociais. Eles podem ser divididos em impostos, taxas e contribuições.

Principais Impostos

1. ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

O que é: Tributo estadual cobrado sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação.

Como funciona: Aplicado sobre vendas, transferências de produtos e prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.

Para onde vai: Arrecadado pelos estados e parte vai para os municípios.

2. ICMS-ST – Substituição Tributária do ICMS

O que é: Forma de arrecadação antecipada do ICMS, onde um contribuinte na cadeia comercial recolhe o imposto por todos os envolvidos.

Como funciona: A empresa que vende um produto ao varejo já paga o ICMS por toda a cadeia.

3. MVA – Margem de Valor Agregado

O que é: Percentual utilizado no cálculo do ICMS-ST.

Como funciona: Define o valor final presumido de venda de um produto, sobre o qual o ICMS será calculado.

4. IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

O que é: Tributo federal sobre produtos industrializados, sejam nacionais ou importados.

Como funciona: Cobrando uma alíquota sobre o preço do produto industrializado quando ele sai da fábrica.

5. PIS – Programa de Integração Social

O que é: Tributo federal que financia o seguro-desemprego, abono salarial e outros programas sociais.

6. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

O que é: Tributo federal destinado ao financiamento da seguridade social.

7. ISS – Imposto Sobre Serviços

O que é: Tributo municipal sobre a prestação de serviços de qualquer natureza.

Outros Tributos

O Brasil possui diversos tributos federais, estaduais e municipais. Alguns deles incluem:

• IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
• CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
• INSS – Contribuição Previdenciária
• IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
• ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
• ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis

Resumo das Diferenças

Os tributos são fundamentais para financiar os serviços públicos e garantir o funcionamento do Estado. Eles devem ser corretamente preenchidos na nota fiscal para evitar problemas com a fiscalização.

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Ver exe das Versões

Acessar Portal do Funcionário

Bater ponto pelo computador

Login Evolux

Manuais do Operador Evolux

Principais links da SEFAZ

Liberação Online TGA
URLs:
tga.tgasistemas.com.br
liberacao1.tgasistemas.com.br
liberacao2.tgasistemas.com.br
liberacao3.tgasistemas.com.br


Portas (TCP):

TGA ON - 8093
ERP - 8080
TGA MOBILE - 3010
ERP ANTIGO - 30500

Os links de acesso para liberação no cliente são:
http://liberacao1.tgasistemas.com.br:8080/
http://liberacao2.tgasistemas.com.br:8080/
http://liberacao3.tgasistemas.com.br:8080/

Teams Web

Informações sobre portas de email

Url Outlook
https://account.live.com/proofs/AppPassword?uaid=0d4fbc709a0b4baa9be4bf7658cea8a4&mpsplit=2&mkt=pt-BR

Url Gmail
https://myaccount.google.com/apppasswords?utm_source=google-account&utm_medium=myaccountsecurity&utm_campaign=tsv-settings&rapt=AEjHL4OHLAbIlcVML9-0cdvQJf7CDFww6cn7XzilZV1rwmqZy2tOLi_GQ0-OzicbFJiiEANFQi-QP5Sy8gGHiLQWzy6y96OxaKFgks8KkaFWSjUHnWi2J8I

Obs: Nos parâmetros do configurador G_USAEMAILPHP, marcar como sim - utilizar novo modelo de e-mail.

HOTMAIL
Servidor SMTP: smtp.live.com
Porta: 587
TSL: sim
SSL: não

GMAIL
Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: sim

Se não der certo, tente assim:
Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Porta: 465
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: não

OFFICE365
Servidor SMTP: smtp.office365.com
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: sim

OUTLOOK
Servidor SMTP: smtp-mail.outlook.com
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: sim

DOMÍNIO PRÓPRIO
Exemplo 1: smtp.tgasistemas.com.br
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: não

Exemplo 2: mail.tgasistemas.com.br
Porta: 465
Autenticação: sim
SSL: sim
TLS: sim

BRTURBO
Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: sim

YAHOO
Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
Porta: 465
Autenticação: sim
SSL: sim
TSL: não

TERRA
Servidor SMTP: smtp.terra.com.br
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: não

BOL
Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: não

Observação:
Novas autenticações podem exigir a configuração OAuth 2.0. Marque a opção e o provedor que gerencia o e-mail.

Ver em PDF

Seção de arquivos

Arquivos SQL

Etiquetas

Impressos

Relatórios

Workflow

Fórumlas

Etiquetas/Impressos/Relatórios juntos

Agora temos whats para atendimento no número 65 3339-0800.. ainda não foi divulgado para clientes... mas tenho certeza que teremos uma melhor forma de atender os clientes dessa forma...
Obs: 2 chats podem cair ao mesmo tempo para atendimento, sendo 1 chat (padrão) e outro via whats... não existe controle para impedir que 2 caiam simultaneamente... creio que isso afetará de forma bem positiva os atendimentos...

IMPORTANTE: 2 coisas extremamente importantes são:
1 - Vinculem o cadastro do solicitante do atendimento do Whats com a(s) empresa(s) correta(s) ao atendê-lo;
2 - Caso o usuário já possua cadastro como usuário da Movidesk, mesclem os cadastros como imagem abaixo para não ficarem duplicados.

Fiquem atentos Ao término do atendimento ele ficará com essa marcação.

Contato: Dono da empresa, ou responsável com autoridade para solicitar todos tipos de atendimento
Cliente: Somente para dúvidas,e solicitações básicas,esse perfil não tem permissão de solicitar alterações no sistema

Clique aqui para ver

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Lembrando que temos algumas Macros contendo Mensagens para serem usadas nos atendimentos. Elaboramos elas para padronização de casos como:
Baixar Anydesk;
Contrassenha (quando cliente solicitar no atendimento online);
Sefaz MT com instabilidade;
Suporte bloqueado (quando cliente está com suporte bloqueado em nossa base controle).br Usem elas para agilidade e padronização desses atendimentos.

Opção dentro dos status de Ticket na Movidesk: "Verificação de Viabilidade".
Sempre que houver algo relacionado a uma análise de viabilidade, colocar essa opção para melhor acompanhamento tanto da TGA quanto do cliente.

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TEF ou Transferência Eletrônica de Fundos é um software que conecta o sistema de vendas à sua adquirente no momento de uma transação com cartão (débito, crédito ou voucher) de forma 100% segura e rápida. Ela também permite o pagamento via PIX e com carteiras digitais.
Esta alternativa é, assim, uma solução que dá mais liberdade aos clientes e gera economia para as lojas, especialmente em um momento em que as empresas devem se atentar à flexibilização das formas de pagamento.
Como é multi adquirente, o lojista pode, a partir dela, escolher passar as bandeiras com um adquirente diferente.
A tecnologia integra diferentes bandeiras de cartões em um único sistema, o que dispensa a aquisição ou a locação de várias máquinas.
Entendeu para que serve a TEF? Para deixar ainda mais claro, destacamos a seguir suas principais funções:
melhorar a experiência do cliente; aceitar o pagamento de diferentes bandeiras de cartão (crédito e débito); fazer a comunicação e solicitar a liberação da compra às operadoras de cartão; armazenar todas as informações de pagamento, automaticamente, no sistema do varejo. Emissão de nota fiscal juntamente com o pagamento da compra, tornando-o mais seguro contra fraudes internas;

O sistema de pagamento funciona de maneira simples, mas é preciso conhecer alguns conceitos antes:
Pagador: Cliente do estabelecimento; TGA Gestão: sistema de vendas utilizado pelo estabelecimento para o recebimento das vendas efetuadas;
Equipamento PinPad: maquineta utilizada para capturar os dados do cartão no momento da transação, geralmente disponibilizada pela adquirente;
TEF Contratado: software que conecta o sistema de vendas à sua adquirente no momento de uma transação com cartão (débito, crédito ou voucher), ela também permite o pagamento via PIX e com carteiras digitais;
Adquirentes: empresas que se conectam às diversas bandeiras de cartão para dar a permissão para que o pagamento aconteça, negociar taxas e aprovar ou não os pagamentos;
Bandeiras: empresas responsáveis por definir as regras de negócio para compras realizadas com cartão de crédito. São elas que definem os padrões pelos quais os adquirentes devem processar as transações realizadas por esse meio de pagamento (cada bandeira tem suas próprias regras);
Banco emissor: instituição financeira que emite o cartão de crédito. Embora a "bandeira" (ou "marca") do cartão seja responsável por intermediar as operações de crédito pelo cartão, é o emissor (quase sempre um banco) que define as taxas de juros, o limite de crédito e outras questões financeiras;
Com esses termos em mente, confira o funcionamento da Transferência Eletrônica de Fundos:
Deve ser feita a instalação da aplicação TEF onde as vendas com cartão serão efetuadas. Na sequência, é preciso ativar o PinPad e integrar o pagamento TEF com o sistema de vendas.
A partir de então, a empresa já está pronta para receber as transações. Sempre que este pagamento for utilizado, o sistema de gestão o alimentará automaticamente com os dados da transação.
Em outras palavras, o PinPad passa para o sistema de Transferência Eletrônica de Fundos(TEF) os dados do cartão, e ele leva todas essas informações para a sua adquirente, de maneira que ela possa confirmar as informações da transação.
Perceba que todo esse processo acontece automaticamente, a partir das integrações do sistema de vendas com o TEF, o que torna a transação mais segura e ágil.
Com isso, é possível dispensar o uso de planilhas e quaisquer outros recursos manuais para o controle financeiro, bem como evitar que funcionários apliquem preços incorretos no modo manual

PayGo(Dial);
Cappta(Dial);
GetCard(Dial);
SiTef(TCIP);
SiTef(Dial);
Linx(Dial);
SafraPay(Dial);
auttar(Dial);

Quando utilizar a operadora SiTef(Dial), sempre deixar a pasta padrão de instalação que é Client, hoje por padrão o TGA Gestão busca por essa pasta e não mais por Tef_Dial

GetCard (48) 9 9977-4455

1 - Comprar o(s) PinPad(s) (máquina de passar cartão que tenha funcionalidade com TEF);

2 - Contratar o TEF. Temos homologação com os seguintes TEFs: PayGo(Dial), Cappta(Dial), GetCard, SiTef(TCIP), SiTef(Dial), Linx(Dial), SafraPay(Dial).

3 - Contratar o módulo TEF junto à TGA Sistemas (pode ser contratado de forma simultânea com a contratação do TEF, para agilizar o processo);

Lembrando algo importante: o TEF deve ser instalado pela própria empresa que forneceu o TEF, pois nós, apenas configuramos as informações dentro do sistema e somente após a configuração do TEF.

Canal GetCard somente para os clientes da TGA contratarem: (48) 9 9977-4455 (podem passar para os clientes)

Segue informação um pouco mais detalhada. Equipamento PinPad: maquineta utilizada para capturar os dados do cartão no momento da transação (“máquina de passar cartão”), geralmente disponibilizada pela adquirente;

Adquirentes: empresas que se conectam às diversas bandeiras de cartão para dar a permissão para que o pagamento aconteça, negociar taxas e aprovar ou não os pagamentos (empresas como a Cielo, Rede, Stone, Getnet);

TEF Contratado: software que conecta o sistema de vendas à sua adquirente no momento de uma transação com cartão (débito e crédito). Ela também permite o pagamento via PIX; PayGo(Dial); Cappta(Dial); GetCard; SiTef(TCIP); SiTef(Dial); Linx(Dial); SafraPay(Dial).

Bandeiras: empresas responsáveis por definir as regras de negócio para compras realizadas com cartão de crédito/débito. São elas que definem os padrões pelos quais os adquirentes devem processar as transações realizadas por esse meio de pagamento (cada bandeira tem suas próprias regras);

Informações sobre o TEF

Whatsapp: (44) 3023-0062 (WhatsApp)

Whatsapp: (11) 2103-4321 (WhatsApp)

Whatsapp: (71) 3599-0958 (WhatsApp)

Whatsapp: (11) 3003-5525 (WhatsApp)

Whatsapp: (11) 3004-9680 (WhatsApp)

Whatsapp: (11) 4001 4433 (WhatsApp)

Whatsapp: (11) 97694-6815 (WhatsApp)

Whatsapp: (51) 3358-8000 (WhatsApp)

Whatsapp: (11) 4003-1775 (WhatsApp)

O driver "Elgin-Bematech MP4200 HS (novo modelo) - Driver Windows (v1.7.7).exe" pode ser utilizado para as impressoras Elgin:
Atenção!
Neste exemplo, foi utilizado a impressora Bematech MP4200 HS(Novo Modelo Elgin).

1 - Elgin i7(USB);
2 - Elgin I9(USB);
3 - Bematech MP4200 HS(Novo Modelo);

Configuração da impressora

Comprar a maquina Smart POS (maquininha sem fio), com seu banco ou um adiquirente homologado (Rede,Stone,SafraPay,Cielo,Vero,Sipag,GetNet,Adiq,PagSeguro,Elgin,Punto,Bin,Caixa,Sicredi,Justa)

Entrar em contato com o Comercial solicitando que precisa aderir ao Tef e vai ser com SMART POS, vão te passar todos os dados que precisa, em seguida será aberto uma solciitação para o suporte dar continuidade

Após liberado com Comercial, a equipe do suporte entrara em contato em até 7 dias para agendar atualização e configuração do TEF no sistema

Função implementada no Estoque >> Utilitários >> EDI >> Gerenciador de transição Smart POS.
E também adicionada no menu de TEF do financeiro - Utilitários >> Gerenciador de transição Smart POS
Informe a filial , a forma de pagamento , valor e número da venda
Lembrando que só aparece para usuário TGA

No módulo Financeiro:
Utilitários -> Gerenciador de Smart POS -> informa a filial, forma de pagamento, e o código completo da combinação gerada

Tipos de código gerados:
M - MOVIMENTO
B - BAIXA

IDEXTRATO - exemplo: 23557. Caso não saiba o número correto, tente o anterior ou o próximo na sequência.
DOCUMENTO - exemplo: 000023807

Exemplo de código de Baixa:
B1899565-000004072/1

• B - baixa
• 1899565 - idextrato
• 000004072 - número do documento
• 1 - parcela

Código de Movimento

Formato:
MIDMOV-NUMEROLANCAMENTO
Exemplo:
M902584359-0000067607

- M indica movimento.
- IDMOV é o identificador do movimento.
- NUMEROLANCAMENTO é o número do lançamento, com 10 dígitos (zeros à esquerda).

Regra para cancelamento de Movimento

Para cancelar um movimento, diminua 2 do IDMOV e mantenha o NUMEROLANCAMENTO.
Exemplo:
M902584357-0000067607

Atualiza Produtos/dados - senha 12345
Estorno/reimpressão - senha 54321
Senha do lojista - 0000
senha de limpeza 350000
No caso a senha 35000 é somente para maquinas dx8000
Caso não for do modelo, usar a senha 41704

Smart Sipag ao estornar pede senha (54321) e depois do lojista (00000)
Smart Rede vêm com a senha 1111 (lojista) (laranjinha)
Como cadastrar senha do lojista para estorno Caso não tiver vinculada segue passo a passo de como cadastrar Video tutorial
Saiba mais

Limpeza de cache, no meu caso foi utilzado a mesma senha do vídeo
Erro 70 Modo inválido
Senha de limpeza: 350000
Ver video

Sempre que ocorrer algum tipo de erro, bug etc.. em maquininhas que estão funcionando e de repente para do nada, ou ocorre de ficar carregando algo infinitamente, enfim vários bugs que pode ocorrer de repente.
Sempre fazem o procedimento padrão nas maquininhas, antes mesmo de me chamar no teams, as vezes já pode resolver.

Procedimentos padrões:

1- reiniciar maquininha
2- testar Wifi / dados moveis
3- Fazer um reset ( Para isso tem que me chamar, que eu possa passar a senha)
Obs: as senhas de reset são geradas a cada 1 Hora no portal, então caso pedir uma senha em X horário, depois de 1 hora não será mais a mesma.
4- Fazer a limpeza de dados / Cache. (Irá pedir o login novamente).
5- Sempre analisarem se é algo na maquininha mesmo ou no TGA.

Erro: Não existe Config Por gentileza realizar o fechamento do caixa e a limpeza dos dados.
Senha de limpeza: 350000
Ver video

SENHA RESET - william que gera

Qualquer erro ou bug que pegaram, é de extrema importância, vocês fazerem todos processos padrões, desde o mais simples ao mais avançado.
1- Reinicia maquininha.
2- Reset POS.
3- Fechamento e limpeza de dados.
4- Se nenhuma das alternativas funcionar -> contatar suporte POS CONTROLE

Referente aos POS SMART que ocorrem de não aparecerem o PDV.MOBI pra baixar, preciso que me passem no PV (william) ali o número do ticket e também já pega a informação que preciso ( para fazer uma nova solicitação).
Pessoal do POS me informou que nesses casos tem que fazer uma nova solicitação, não é normal acontecer, mas se não está aparecendo o PDV.MOBI, tem que enviar o vinculo de novo.
Então quem tiver com esse problema me chama no PV, me informa o número do ticket referente a instalação, que eu irei passar qual informação eu preciso para fazer o vinculo novamente.

Quando o cliente já trabalha com SMART POS e deseja contratar mais uma maquininha, é necessário repassar o ticket ao comercial, para que seja autorizado também, assim como é feito a solicitação inicial.
O Smart POS é cobrado por terminal, por esse motivo sempre tem que ter a autorização do comercial para novas maquininhas.
Já na questão da substituição, seja por defeito da maquininha atual ou qualquer outro motivo, também requer abertura de um ticket, mas nesse caso não é necessário passar pelo comercial, pode enviar diretamente pra mim (william) (claro com as informações necessárias no ticket). Assim eu vou excluir o registro do terminal lá no portal WEB e vou fazer uma nova solicitação de vinculo desse novo terminal.
Se caso o cliente ainda não utilizou, ainda não foi ativo o terminal que será substituído, não é necessário fazer alteração no portal, eu apenas faria a solicitação de vinculo do novo terminal.

Só fica o $ na tela e não aparece a venda
Nas configurações, use a opção atualizar dados/produtos
Me chama no PV (william), esse Layout não é o correto, se tiver assim é porque não está feito corretamente a configuração no portal WEB.
Imagino que todos que já instalaram já sabe como é o layout padrão do app PDV.MOBI. Quando o Layout está errado dessa maneira com o $, provavelmente não vai funcionar o PDV.MOBI, porque não chega nenhuma informação quando forem fazer algum teste de recebimento.
Então quando se depararem com esse Layout "estranho" de inicio, já me procurem para estarmos ajustando no momento.

Clientes que usam TGA WEB, integração TEF atualmente só vai funcionar com SMART POS

Referente ao erro com a bandeira ELO Solicitar ao cliente:

1° Passo
Acessar o PDV MOB
Opções
TEF - Funções Gerenciais (senha 54321)
Carga Forçada de Tabelas

2° Passo
Solicitar que refaça a transação para ver se resolveu
caso "SIM", finalizado
caso "NÃO" seguir com os passos abaixo

3° Passo
Acessar o PDV MOB
Opções
TEF - Funções Gerenciais (senha 54321)
Envio de TRACE para o servidor

4° Passo
Solicitar ao SUPORTE da POS
(lembrando que somente analistas da TGA devem solicitar suporte, jamais orientar o cliente a solicitar atendimento na POS Controle)
Repassar como descritivo do problema "Problema nos recebimentos com a bandeira ELO - CNPJ do Cliente: 00.000.000/00001-00"

5° Passo
Seguir a orientação do suporte

Maquininha rede com etiqueta SB somente instalar o app para funcionar o serviço Caso for outro modelo confirmar se precisa apenas da intalação do serviço

Fonte da smart - verificar se tem como ajustar nas configurações gerais da maquininha

Operação cancelada. Aguarde enquanto encaminhamos você para a tela inicial.
O código 58 de transação não autorizada pode aparecer por vários motivos, como:
Falta de fundos
Pré-autorizações
Função não permitida ao terminal
Cartão de crédito de teste
Opção de pagamento não habilitada
Bandeira não aceita
Limite diário excedido
Cartão não habilitado para pagamento


Para resolver o problema, você pode:
Usar um cartão de crédito alternativo
Entrar em contato com o seu banco
Verificar se a opção de pagamento escolhida está habilitada

Um detalhe importante que muitos podem não saber:
Embora o cliente faça a contratação diretamente com o setor comercial, é comum que ele entre em contato com o suporte para pedir opiniões sobre maquininhas ou porque já utiliza uma adquirente e deseja contratar outra. No entanto, isso nem sempre é viável, principalmente devido aos custos envolvidos.
Caso essa situação ocorra, é importante esclarecer que algumas adquirentes não são compatíveis entre si para configuração no portal. Os modelos Sicredi, Caixa, BIN e, especificamente, Rede (modelo SB), não permitem a configuração simultânea.
Resumindo: Se o cliente já possui uma dessas adquirentes, não é possível configurar outra no portal. Exemplo: Se o cliente já tem uma maquininha da Sicredi, não será possível configurar uma da Caixa.
Explicação técnica: Essas adquirentes utilizam a comunicação Software Express. No portal, só é possível configurar uma adquirente que use esse sistema, pois os campos necessários já estarão ocupados pela primeira configuração. Portanto, se o cliente contratar outra adquirente que também exija o Software Express, a configuração não poderá ser realizada.

Este comunicado é sobre uma alteração no processo de solicitação de vínculo especificamente para as adquirentes Sicredi, Caixa e BIN.
Para facilitar, peguei o passo a passo que a equipe do POS me enviou e estou repassando de forma simples e clara. A partir de agora, vocês mesmos farão esse procedimento com o cliente para obter a informação do código loja.
Como proceder: Quando o ticket for relacionado às adquirentes mencionadas, já irei encaminhá-lo para o Alex, que distribuirá os chamados.
O responsável pelo ticket entrará em contato com o cliente e seguirá o procedimento explicado abaixo.
Após finalizar o processo e obter o código loja, o responsável deve informar no ticket e me repassar diretamente.
Assim que receber o código, farei as configurações necessárias no portal e devolverei o ticket ao responsável.
Em caso de dúvidas ou intercorrências, entrem em contato diretamente com o Suporte do POS: +55 71 3599-0958.

Observações: Código loja não gerado:
Pode ocorrer de o código loja não ser apresentado ao final do processo (ainda não sabemos como proceder nesses casos, pois também é novo para mim).
Se isso acontecer, informe no ticket e tente novamente após 1 ou 2 dias.

Disponibilidade do código:
O código loja é fornecido pela FISERV, que era a fonte utilizada pela equipe do POS para nos repassar as informações. Agora, somos nós que buscamos diretamente essa informação.
Por isso, pode ocorrer de o código ainda não estar disponível no momento da solicitação.

Status "Em processamento":
A disponibilidade do código depende da FISERV. Por isso, o status pode permanecer como "Em processamento" por algum tempo.
Caso o código não apareça em 1 ou 2 dias úteis, entre em contato diretamente com o Suporte do POS.
PDF com instruções

Reforçando, fazem o processo conforme expliquei cima, e após ter o Código da loja, já pode informar no ticket e direcionar o ticket para meu nome, assim que chegar aqui, eu configuro e devolvo.

Somente será necessário rodar comando na GFILIAL caso for alterado a Chave do cliente.
Obs.: comando não pode inserir espaço em branco e sim NULL
"UPDATE GFILIAL SET IDPRODUTOPOSCONTROLE = NULL WHERE CODFILIAL = 1"

Tickets relacionados a CAIXA/SICREDI, é necessário me fornecer o comprovante de teste após a configuração.
No entanto, muitos não estão enviando esse comprovante ou estão demorando muito para realizar as configurações.
Com o tempo, a equipe do POS acaba encerrando o atendimento por falta de interatividade, o que aumenta significativamente a possibilidade de problemas de comunicação com esses clientes.

Orientações: Agilidade: Assim que receberem um ticket que exija meu retorno, realizem a configuração o mais rápido possível.
Leiam os tickets com atenção: Sempre verifiquem se o comprovante de teste é necessário, pois essa informação estará especificada no ticket.

Lembrem-se: A falta de agilidade pode resultar em problemas de comunicação com o cliente.
A responsabilidade de verificar e seguir as instruções do ticket é de todos.

Como proceder:
Acesse AJUDA > MINHA LIO > FORÇAR ATUALIZAÇÃO.
Certifique-se de que o terminal esteja conectado à WiFi e no carregador durante o processo.
Manual de instruções

Para a adquirente Safra. Assim que receberem o ticket, sigam as instruções abaixo para instalar o app:
Instruções para instalação do app após liberação:
Clique nos três pontos no canto superior da tela do POS.
Digite 9998 ou 995 (geralmente, 9998 é o código utilizado, mas isso pode variar de acordo com o modelo da maquininha).
A instalação ocorrerá automaticamente.

Essa informação também será incluída nos tickets da Safra para maior clareza. Caso haja algum problema

Nova versão do aplicativo PDV MOBI na PagBank, que resolve os problemas de impressão no novo modelo do POS.
Passo a passo para realizar a atualização: Com a máquina em mãos, acesse a "Loja de Apps".
Vá até "Biblioteca".
Localize o aplicativo PDV MOBI (MOBI) e clique em "Atualizar".
Versão atualizada: A versão liberada é a 1.23.11-RC13.458-pagseguro.

Abrir PDF

O **Smart POS** é uma máquina de cartão moderna e inteligente, que funciona como um **mini computador** com **sistema Android**. Além de processar pagamentos, permite instalar aplicativos, acessar relatórios de vendas, emitir notas fiscais e integrar com sistemas de gestão. É mais avançado que as maquininhas tradicionais, trazendo mais funcionalidades para o comerciante. 🚀💳

O smart TEF funciona por meio do aplicativo PDV MOBI que é instalado nas maquininhas smart POS homologadas pela empresa parceira POS Controle.

O sistema TGA Gestão envia o pedido de pagamento via API (AZURE/POS CONTROLE), podendo ser vários pedidos ao mesmo tempo.
No POS, aparece a lista de todos os pedidos e ao selecionar um deles, abrirão as opções de pagamentos em débito/ crédito
Por último a adquirência processa e autoriza o pagamento finalizando a venda

As credencias usadas para autenticar no app da smart POS, serão disponibilizadas via ticket no portal de atendimento TGA Sistemas.
Usuário: CNPJ Senha: vai estar no ticket

Caso os passos para instalar o app na smart POS automático não funcione, poderá baixar manualmente. Para isso vá até a loja de app da smart e baixe o APP: PDV MOBI.

- Na tela inicial da máquina, deslize o dedo da direita para a esquerda
- Selecione o aplicativo "Loja de Apps"
- Após encontrar o App "PDV MOBI", baixe e instale

Obs.: Apenas o app PDV MOBI está disponível nas adquirentes SICREDI, CAIXA e FISERV.

- Clique sobre o ícone “Loja Elgin”, presente na tela inicial de apps;
- Na tela que segue, clique no botão “Cadastrar Token”;
- Na tela seguinte, digite o Token; - Confirme a operação clicando no botão “Cadastrar Token”;
- Será aberta a loja e os aplicativos estarão no ícone inferior com formato de CADEADO; - Selecione o app e instale no pos.

- Acesse a GetStore e baixe o app.

Como identificar qual APP devo instalar no terminal?
Solicite ao cliente o print da etiqueta que fica localizada no fundo da máquina.

- Verifique o seguinte:
Etiquetas iniciadas com SR ou SD --> a máquina é conexão direta, usa a versão do app gertec-rede
Etiquetas iniciadas com SB --> a máquina é conexão TEF, usa a versão do app gertec-softwareExpress

Como baixar e instalar o app em terminais com etiqueta SR ou SD?
Clique sobre o ícone "SmartStore”, presente na tela inicial de apps;
Após abertura da Loja, clique sobre a “Lupa” (canto direito superior);
Digite o nome do App desejado PDV MOBI ou COMANDA MOBI (você deverá baixar a versão gertec-rede)
Após encontrar o App, basta clicar no botão “Download”.

Como baixar e instalar o app em terminais com etiqueta SB?
Na tela inicial do terminal, selecionar o aplicativo "GertecBox"

1. Selecione a opção "Sincronizar Agora";
2. Retorne à tela inicial, clique sobre o ícone “SmartStore”;
3. Após abertura da Loja, clique sobre a “Lupa” (canto direito superior);
4. Digite o nome do App desejado MOBI ou COMANDA MOBI (você deverá baixar a versão gertec-softwareExpress)br 5. Após encontrar o App, basta clicar no botão “Download”.

- Clicar nos 3 pontos no canto superior da tela do POS
- Digitar 995
- A instalação será realizada automaticamente

- Reinicie o terminal conectado à internet e a instalação será feita automaticamente.

- No terminal acesse a loja de aplicativos "Vero Store"
- Selecionar o app desejado (PDV MOBI / COMANDA MOBI).
- Selecionar o botão “INSTALAR” para instalar o aplicativo no terminal

- Clique sobre o ícone “Loja de apps”, presente na tela inicial
- Digite na busca o nome do App desejado
- Após encontrar o App, baixe e instale

- No terminal vá em Ajuda > Minha Lio > Buscar atualizações

- Reinicie o terminal conectado à internet e a instalação será feita automaticamente.

As credencias usadas para autenticar no TGA Gestão, serão disponibilizadas via ticket no portal de atendimento TGA Sistemas. Para realizar as configurações, deve-se seguir 2 passos.
Primeiro passo: Configurando na Filial
-Vá até Cadastro | Filiais | Integrações, e insira o Token(Subscriptions - Primary key), Usuário e Senha disponibilizado via ticket.

Vá até Cadastro | Formas de pagamento | Identificação, e marque o tipo primitivo Cartão.
-Vá até Cadastro | Formas de pagamento | Cartão de Crédito/Débito, e selecione o tipo de transação desejado e marque a opção Usa integração POS Controle. O campo N° Serial terminal é utilizado para separar smart POS por forma de pagamento, ou seja, o recebimento será direcionado para smart POS vinculada a forma de pagamento selecionada, caso não preencha, quando for fazer um recebimento e o cliente tiver 2 smart POS, o recebimento aparecerá nas 2.
Para identificar o numero serial da smart POS, vá nas configurações do app instalado e ache a opção Informações gerais e procure pelo campo Serial POS, na frente dele apresentará o serial, EX.: 68bb82732fd867f7. Após obter ele, poderá copiar e inserir no campo Nº Serial terminal no TGA Gestão
- Vá até Cadastro | Formas de pagamento | Outros dados no campo Cód. Cli/Forn do participante do pagamento eletrônico: Vincule o cadastro da empresa contratada que fornece a bandeira selecionada, geralmente é a Adquirente ou Subadquirente, exemplos: Rede, Cielo, Stone, PagSeguro etc.
É obrigatório informar Cód. Cli/Forn do participante do pagamento eletrônico no cadastro da forma de pagamento na aba Outros dados, geralmente é a Adquirente ou Subadquirente, exemplos: Rede, Cielo, Stone, GetNet, SafraPay, PagSeguro etc. Essa informação será utilizada na tag CNPJ no XML da nota, referencia o CNPJ da Instituição de Pagamento adquirente ou subadquirente.

Na parte de trás do pinpad vai ter , caso não tiver a etiqueta por algum motivo, da de ver na tela
Caso não tenha, outra forma seria pelas função:

Para ver o número de série
LIMPA, ENTRAR e F2
número de série vai aparecer em baixo


Para sair da tela
limpa , entra e anula para sair

Adquirentes compativeis com PDV MOBI

A TGA Sistemas orienta os clientes a realizarem 2 recebimentos separados quando há Nota de Produto e Nota de Serviço.
Isso, em decorrência de uma orientação da própria Sefaz em um Fórum que participamos que foi realizado pela Sefaz em Cuiabá.

App Pdv Mobi -> Engrenagem -> Funções gerenciais -> senha 54321 -> cancelamento de transação -> Informa como foi pago (credito/debito) -> cod supervisor 54321 -> informa o N° Doc -> aproxima/insere o cartão para finalizar o estorno

Para configurar (APENAS SICREDI/CAIXA) tentam agilizar o máximo essa instalação, porque como é um sistema de retorno, que tem que retornar o comprovante pra eles dentro de um prazo, caso esse prazo seja ultrapassado, eles estão encerrando o chamado.
E isso pode causar erros futuros, porque a maquininha pode ficar inativa com o tempo.
Repito APENAS SICREDI E CAIXA, porque é necessário enviar o comprovante, as outras adquirentes não influencia no período de configuração entre TGA e POS.

Prazo limite para configurar antes de ficar inativa é de 7 dias

Caso ocorra esse erro: Código da forma de pagamento inválida para cupom!!
Verifique o Parâmetro: "F_AUTENTICADOCUMENTO", é a configuração de Autenticação de documentos.
Se estiver "T" Sim, Verifique esses outros parâmetros:
F_NUMEROAUTENTIC;
F_DADOSAUTENTICA;
F_IMPAUTENTICA;
Índice ECF dentro da Forma de Pagamento.

Caso estejam vazios, bem provável que o cliente não utiliza, porém, verifique com a empresa se realmente não usam a Autenticação!

Se não usarem a Autenticação:
Solução: F_AUTENTICADOCUMENTO = Não.

Situação que pode ocorrer nos clientes é o Antivirus apagar o gerenciador do TEF da GetCard.
Sempre que possivel, coloquem como Exclusão a Pasta C:\Tef_Dial e já aproveita e coloca a TGA também!

Quando o sistema envia uma venda para a SMART, o cliente realiza o recebimento e imprime a via do comprovante de transação.
Em seguida, uma mensagem aparece perguntando se o cliente deseja a segunda via.
Durante esse período, o sistema fica processando e não permite baixar ou sair da tela até que o cliente faça a escolha na maquininha.
Após a escolha, o sistema atualiza o status, permitindo a finalização da baixa no financeiro.

Se caso alguns pegarem ticket de SMART POS, que o usuário (CNPJ) tiver acrescentado 0001 no final, é normal, podem fazer o processo normalmente.
Isso irá ocorrer, por conta de alguns clientes que já existem em outra base (usa outro sistema que também tem integração com o POS), e não conseguimos cadastrar por aqui, então o pessoal do POS acaba cadastrando lá no portal de forma manual e acrescentando esses dígitos no final.
Não sei se vão vir sempre como "0001", mas o que tiver de login lá, mesmo se for dígitos a mais, podem fazer normalmente.

PinPAd: Na tela da baixa, em conta caixae pressiona ctrl+D para acionar o gerenciador do TEF ou use a opção nos utilitários , seleciona a conta caixa e funções tef.
Smart: Engrenagem -> Reimpressão dependendo do modelo da maquininha

Ver imagens da tela dos modelos Clique aqui

Referente há uma alteração no processo da SMART POS (APENAS QUANDO FOR SAFRAPAY).
O app PDV.MOBI vem nativo nas maquininhas Safra, sendo assim não é necessário fazer solicitação (parecido com a maneira do Sipag), porém a Safra tem um processo interno para fazer a instalação, que quem irá auxiliar a fazer esse processo é o suporte do POS controle, me informaram hoje que sempre que for configurar safra , tem que entrar em contato diretamente com o suporte deles e informar que precisa da instalação do app na maquininha.
Sendo assim irei disponibilizar aqui o contato do suporte do POS, para vocês entrarem em contato "SEMPRE QUE FOR CASO DA MAQUININHA SAFRA", solicitando o suporte para efetuar a instalação, de resto continua o mesmo, sobre problemas, vendas travadas etc.. não é para entrarem em contato diretamente com eles.
Sempre que precisarem de algo referente as maquininhas, continuam me procurando, o contato direto com eles é apenas sobre essa questão da Safra mesmo, para ficar mais ágil pra vocês mesmo no ato da instalação.
Contato +55 71 3599-0958 POS CONTROLE

Ver imagens da tela dos modelos Clique aqui

Adquirentes POS CONTROLE

Processo de enviar o comprovante apenas das adquirentes SICREDI E CAIXA, apenas dessas duas, CASO não precisar do comprovante em um caso especifico, eu sempre irei informar no ticket.

Clique sobre o ícone "SmartStore”, presente na tela inicial de apps;
Após abertura da Loja, clique sobre a “Lupa” (canto direito superior);
Digite o nome do App desejado PDV MOBI ou COMANDA MOBI (você deverá baixar a versão gertec-rede)
Após encontrar o App, basta clicar no botão “Download”.

Como cadastrar senha do lojista para estorno
Rede vêm com a senha 1111
Caso não tiver vinculada segue passo a passo de como cadastrar
Video tutorial

Smart Sipag ao estornar pede senha (54321) e depois do lojista (00000)

Quando forem indicarem a Getcard é importante que passamos as informações corretamente para os clientes solicitarem, pois existem diversas formas de instalação por parte deles, e a forma que é mais funcional é dessa forma:
- Instalação Getcard Scope via troca de arquivos.
- Versão do modulo Getcard 3.01.23.192 ou superior (de forma que retorna o "endtoendid".
- Dessa forma ele Gera o QR CODE na tela e na maquina, juntamente com o copia e cola, além de retornar os campos obrigatórios do TEF

OBS: na maquina que funciona 100% foi uma ( Laranjinha rede), todas as adquirentes com excessão a BIN funciona.
Se for BIN (geralmente do sicredi) funciona, MAS NAO FUNCIONA RECEBIMENTOS POR APROXIMAÇÃO (o que é geralmente muito ruim pros clientes)
Seguem com o exemplo do funcionamento:

A venda não vai retornar como recebida no TGA, e para constar como recebida, deve clicar em " Cartão& Pix", aonde vai pedir para fazer o recebimento novamente, " não é para fazerem o recebimento de novo", apenas volte para tela anterior, e dai sim a venda vai constar como recebida no TGA.
Isso está ocorrendo nas maquininhas que estão tendo atualização, é um problema com o POS mesmo, eles já estão verificando a situação e logo mais vão me dar um retorno assim que corrigirem.
Está ocorrendo com pouquíssimos clientes, mas estou informando aqui para adiantar a informação caso um de vocês pegarem.

O que cada adquirente solicita, para que podemos abrir uma solicitação de vinculo.
Normalmente eu entro em contato com cliente e solicito, porém acontece com muita frequência de vocês mesmo estarem em contato direto com cliente e fornecer essa informação no ticket inicial.

Sicredi / Caixa / Bin / Safra : Apenas CNPJ da empresa solicitante.

Cielo: Código EC, Como obter o EC?
- No terminal vá em Ajuda> Minha Lio > Sobre

GetNet: Código do Estabelecimento (EC), Como obter o EC?
- No terminal vá em App de pagamento > Configuração > Sobre

PagSeguro: Número Serial, Como obter o Número Serial (SN)?
- O Número Serial (SN) está localizado atrás da bandeja de impressão do terminal.

Rede: Apenas uma foto da etiqueta que fica localizada no fundo da máquina.

Stone: Stone Code e CNPJ, Como obter o stone code?
- No terminal vá em Menu > Ajustes > Sobre

Reforçando que sempre que for instalar nova maquininha ou substituição SEMPRE É NECESSÁRIO ABRIR TICKET e direcionar ao comercial, após ser aprovado, o ticket chega ao William através da Vania.

Status da Registradora (campo registrada Tabela TMOV)
null - Movimento não configurado para registradora;
1 - Movimento configurado com Registradora, porem Venda ainda não foi registrada;
2 - Movimento configurado com Registradora, Venda Registrada;

--MAPA TIPO MOVIMENTO COM SALDO
select
ttm0.codtipomov AS "COD",
ttm0.NOME,
ttm0.INATIVO, --Ativo/Inativo
ttm0.FATURA, --Gerar Fatura?
ttm0.CODTIPODOCLAN AS "TP Doc", --Tipo do Documento
ttm0.CANCELALCTPED AS "Cancela?", --Cancela Lancamento ao faturar
---------------------------------------------------------------------------
CASE
WHEN ttm0.registradora='F' THEN 'Nao usa Registradora'
WHEN ttm0.registradora='T' THEN 'Registradora/Venda '
WHEN ttm0.registradora='A' THEN 'Registradora/Registradora'
ELSE 'NULO'
END AS "REGISTRADORA",
---------------------------------------------------------------------------
CASE
WHEN ttm0.geranfe='F' THEN 'Nao Emite'
WHEN ttm0.geranfe='T' THEN 'Manual'
WHEN ttm0.geranfe='A' THEN 'Automatico'
WHEN ttm0.geranfe='R' THEN 'Automatico/Registradora'
ELSE 'NULO'
END AS "Emite Nota?",
---------------------------------------------------------------------------
ttm02.modelodocumento AS "Modelo",
ttm0.geramovped AS "GeraMOV?",
ttm0.codtmvped AS "CODMOVTO",
ttm02.listcodtmvped AS "Lista MOVTO",
ttm02.codoperest AS "Saldo Estoque?",
toe0.DESCRICAO,
toe0.saldo1 as "FISICO",
toe0.saldo2 as "FISCAL",
toe0.saldo3 as "P.FOR",
toe0.saldo4 as "P.CLI",
toe0.saldo5 as "DISPONIVEL",
toe0.saldo6 as "E.FUTURO"
FROM ttipomov ttm0
left join ttipomov2 ttm02 on (ttm0.codtipomov=ttm02.codtipomov)
left join TOPERESTOQUE toe0 on (ttm02.codoperest=toe0.codoperest)
where ttm0.inativo != ('T') --Filtro apenas Movto Ativo
and ttm0.tiponaturezanota='S' --Tipo Movto S-Saida/ E-Entrada
--Remover Comentario abaixo para usar filtro
--AND ttm0.geranfe != ('F') --Filtro Emite Nota Fiscal
--AND ttm0.codtipomov IN ('2.1.01','2.2.07','2.2.06') --Filtro Lista de Movto
order by 1

comandinho que você preenche o código do movimento antigo e do novo, dai ele copia os impressos, segue abaixo. INSERT INTO gacoesrel ( CODEMPRESA, CODACAO, IDRELATORIO, EDITARIMPRESSAO, SOLICITAIMPRESSORA, NOTAOUDUPLICATA, STATUSLAN, TAMANHO, CODPORTADOR, ARQUIVO, ORDEMIMPRESSAO, CODIMPRESSO, CODTIPDOC, NCOPIAS, SISTEMA, GERASEQUENCIAL, SONAINCLUSAO, NAOIMPRIMENOPDV, IMPRESSORAPADRAOPARAM, IMPRIMENASFILIAIS, CANCELARDEF, CONDICAO, SONAALTERACAO, CODTERMOCLINICAVET, IDMSG )

SELECT CODEMPRESA, 'MOV NOVO', IDRELATORIO, EDITARIMPRESSAO, SOLICITAIMPRESSORA, NOTAOUDUPLICATA, STATUSLAN, TAMANHO, CODPORTADOR, ARQUIVO, ORDEMIMPRESSAO, CODIMPRESSO, CODTIPDOC, NCOPIAS, SISTEMA, GERASEQUENCIAL, SONAINCLUSAO, NAOIMPRIMENOPDV, IMPRESSORAPADRAOPARAM, IMPRIMENASFILIAIS, CANCELARDEF, CONDICAO, SONAALTERACAO, CODTERMOCLINICAVET, IDMSG FROM gacoesrel WHERE codacao = 'MOV ANTIGO';
Onde ta * MOV NOVO *, substitui pelo código do movimento que foi criado, onde ta * mov antigo * substitui pelo código do movimento original

Vou deixar registrado aqui, TODAS informações que cada adquirente necessita para liberação do app PDV.MOBI. Alguns casos vocês mesmo abrem o ticket colocando adquirente X, e informação X que não é a informação correta, normalmente eu entro em contato com cliente, mas se vocês já estão em contato com o mesmo, seja implantador ou suporte que está atendendo sobre troca de maquininha, já coletam a informação correta de acordo com a adquirente e registra no ticket da solicitação. Dessa forma fica tudo mais fácil e rápido para ambos lados.

Informações necessária de cada adquirente:

• BIN: Apenas o código loja (fazendo processo FISERV)
• Caixa: Apenas o código loja (fazendo processo FISERV)
• Cielo DX800: Código EC (12 dígitos) + Loja (4 dígitos)
• Cielo Lio 2 / Lio on: Código EC (16 dígitos) + Número Lógico
• GetNet: Código do Estabelecimento (EC) + Número Serial (Físico)
• PagSeguro: Número Serial
• Rede SD/SR: Não é necessário fazer solicitação
• Rede SB: Eu mesmo entro em contato porque é um processo mais moroso
• RedeFlex: Apenas CNPJ
• Safra: Não é necessário fazer solicitação
• Sicredi: Apenas o código loja (fazendo processo FISERV)
• Stone: Stone Code + CNPJ
• Sipag/Sicoob: Não é necessário fazer solicitação

Todas informações sempre estão na aba "sobre" da configuração das maquininhas. Mesmo as maquininhas que tem informação na parte física da maquininha (PagSeguro por exemplo é atrás na bandeja de impressão) aconselho ir na aba SOBRE da maquininha e pegar por lá, a informação sempre é mais legível.

Procedimento para troca de maquininha:

Sempre que o cliente entrar em contato com SUPORTE para fazer substituição/troca de maquininha, o procedimento é:

Abrir um ticket ou usar o mesmo do atendimento, registra a informação que o cliente está trocando adquirente X para X ou de X para Y, e podem direcionar o ticket para meu nome, (não precisa me informar o numero do ticket no TEAMS, só colocar o ticket pro meu nome que chega a notificação do ticket pra min).

SICREDI, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SICOOB, SANTANDER, INTER, ITAÚ

Informações sobre API PIX

Certificados de bancos: Brasil e Sicredi

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