Conteúdo do Treinamento

Questionário - Emissão de NF-e

Questionário - Emissão de NFS-e

Questionário - Emissão de CT-e ou MDF-e

Questionário - Emissão de boletos

Questionário - Emissão nova filial

Donwload TGA BACKUP

Donwload TGA Atualizador

Baixar v25.03

Donwload TGA Multiplas instâncias

Donwload Anydesk TGA

Donwload Firebird 2.5

Donwload Anydesk vermelho (tradicional)

Donwload RedExpert

Donwload Flamshot

Donwload IBExpert

Donwload Chrome

Donwload FireFox

Donwload WPS

Donwload VLC

Donwload SHAREX

Donwload Dlls SiTef

Donwload DITTO

Donwload TreeSize free

Donwload flamerobin

Donwload TEAMS

Donwload WHATSAPP PC

Donwload Busca rápida CFOP

Informação sobre a importância de realizar backup diariamente

Lembrando do nosso compromisso de prezar pela segurança dos dados e buscando sempre um melhor relacionamento com nossos clientes, gostaríamos de lembrá-los da importância de fazer o Backup diariamente em um Armazenamento Externo (Pendrive, HD Externo, ou qualquer outro dispositivo ou armazenamento que esteja fora do seu servidor).

Não há qualquer garantia de cópia de segurança das informações operadas pelo SOFTWARE a serviço da LICENCIADA, cabendo, única e exclusivamente, à própria empresa a responsabilidade de backup e outras cópias de segurança. Por isso é de extrema importância que, caso não esteja realizando backup, entre em contato conosco através do nosso atendimento online, para que seja devidamente configurado, e, em caso de perca de dados (seja por fraude ou queda de energia), consigamos realizar a restauração de forma a sofrer o menor prejuízo possível.

Como consultar Disponibilidade/Indisponibilidade dos Webservices da Sefaz para NF-e e NFC-e

Como verificar Disponibilidade/Indisponibilidade dos Webservices da Sefaz para NFC-e e NF-e?
Os serviços da Sefaz podem apresentar instabilidade e/ou ficarem indisponíveis por um tempo. Para tanto, segue abaixo os links para acesso aos painéis fornecidos pela Sefaz para Monitoramento dos serviços de NF-e e NFC-e.
Abaixo dos links seguem exemplos de como os painéis são apresentados e também as respectivas legendas.
Painel Monitoramento NFC-e
Link de acesso: Painel de Monitoramento de Autorizadores de NFC-e (nfce.se.gov.br)

Abaixo do quadro são apresentadas as legendas para interpretação:

Painel Monitoramento NF-e Link de acesso: Portal da Nota Fiscal Eletrônica (fazenda.gov.br)

Abaixo do quadro são apresentadas as legendas para interpretação:

Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM

Para resolver a Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN (código de barras) informado para o produto está devidamente cadastrado e vinculado a um NCM ativo.
Observação 1 : Todo GTIN(cEAN) é vinculado a um NCM deve-se verificar se o GTIN informado está devidamente vinculado a um NCM válido no portal nacional.
Observação 2: A regra estará disponível em ambiente de teste a partir de 06/03/2023 e em ambiente de produção a partir de 12/06/2023.
NT2021.003_v1_10 - Validação GTIN

Informações sobre NFSe Padrão Nacional para MEI

Sobre a mudança na emissão de NFSe para Microempreendedor Individual (MEI), seguem algumas informações. Conforme já sabem, o governo federal disponibilizou a NFSe Padrão Nacional, que começou a ser obrigatória para os MEI's através da plataforma Gov.br, e as prefeituras estão todas orientadas a remover de seus sistemas a emissão de NFSe por prestadores MEI desde 01/setembro, portanto até o momento todo MEI deverá obrigatoriamente usar o gov.br pra emitir notas, via web ou aplicativo. Lembrando que para empresas continua a emissão normal já existente via web ou integração, pelo menos por enquanto.
A partir disso, as prefeituras decidirão se irão disponibilizar integração webservice para MEI, e também como será essa integração, ou seja, tudo vai depender de como cada prefeitura vai proceder. A expectativa é que em algum momento as prefeituras comecem disponibilizar integração para MEI, mas isso é apenas previsão e não há nada definido, não se sabe se continuará da mesma maneira que já funciona para empresas ou se haverá um novo leiaute, teremos que acompanhar como as prefeituras irão proceder futuramente sobre isso. Entrei em contato com a prefeitura de Tangará, e me informaram que ainda estão com alta demanda no próprio gov.br, com dificuldades no acesso, erros de validação, instabilidade etc, e ainda nem se fala muito em integração.
Precisamos ir acompanhando as divulgações, tanto do gov.br quanto das prefeituras onde há clientes que atendemos, para isso contamos com a colaboração de todos analistas, repassando informações relevantes, e além disso é muito importante que todos se informem dessa mudança, acompanhem as orientações no gov.br e prefeituras. Seguem alguns links com informações importantes:
https://www.gov.br/nfse/pt-br
https://www.gov.br/nfse/pt-br/copy_of_perguntas-frequentes/copy_of_faq-nfs-e
https://www.gov.br/nfse/pt-br/ebook-cadastramento-e-emissao-nfs-e-ago-2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IQeLt7x6PQc
https://www.youtube.com/watch?v=m_Clcl6ncZg

Desativação do CT-e versão 3.0

A versão 3.00 do CT-e será extinta e perderá vigência na data de 31 de Janeiro de 2024
A Coordenação Técnica do ENCAT alerta todos Transportadores e Embarcadores que a versão 3.00 do CT-e será extinta e perderá vigência na data de 31 de Janeiro de 2024, em caráter IRREVOGÁVEL, devendo os sistemas de emissão de CT-e e os sistemas dos embarcadores estarem migrados para a versão 4.00, preferencialmente até dia 15 de dezembro de 2023, visando evitar dificuldades de última hora. A versão 4.00 traz inúmeros benefícios operacionais para o sistema de emissão de CT-e, com novas funcionalidades e simplificação para os transportadores. Para os sistemas de embarcadores, a integração com a versão 4.00 não traz nenhuma dificuldade, considerando o layout do documento fiscal e seus campos.
Link: Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico (fazenda.gov.br)
Atenção para o recado acima, pois essa mudança vai impactar todos clientes emissores de CT-e. A versão 4.0 do CT-e já está disponível no sistema desde a versão 23.09.01 (Cadastro Filial > Aba DF-e > Aba CT-e / MDF-e > Versão CT-e), no entanto é recomendado atualizar para a 23.11pois nela foram aplicadas melhorias nos tratamentos. No mantis 16957 estão alguns detalhes das principais mudanças, como o fim do CT-e Anulação, fim do evento de Inutilização, mudança no CT-e Complemento. Também estão previstas melhorias nos tratamentos na versão 24.01 que deve ser divulgada nos próximos dias.

Contato SEFAZ

SEFAZ Call Center (65 3617-2900)

Os usuários dos serviços fazendários podem utilizar os outros canais de atendimento:

📱 WhatsApp: 65 4042-9298
🖥️ WebChat: disponível no site da SEFAZ (canto inferior direito): https://www5.sefaz.mt.gov.br/

Portaria 262/2023 (Vinculação de meios de pagamento eletrônicos em NF-e/NFC-e) Sefaz/Mato Grosso

Aviso importante referente à empresas de MT.
(PORTARIA N° 262/2023) SEFAZ Art. 1° Na operação de venda ou revenda de mercadorias ou bens cujo pagamento seja efetuado por meio de cartão de crédito, débito, PIX ou outro instrumento de pagamento eletrônico, a emissão do respectivo comprovante deverá estar vinculada à NFC-e e à NF-e correspondente, mediante interligação tecnológica com o programa emissor do documento fiscal.
Início da obrigatoriedade: 01/04/2024
Segue orientações e próximas ações de acordo com reunião na data 12/03/2024 junto a Sefaz e Afrac:
1 - Clientes com CNAEs primários ou secundários que constam na Portaria deverão utilizar TEF nas transações com cartão de débito/crédito, e integração via API para transações via PIX;
2 - Todas as vendas à vista ou à prazo que tenham valor de entrada, em que o meio de pagamento tenha sido eletrônico (Cartão ou PIX), deverão estar vinculados ao documento fiscal.

Contratação do TEF - Empresa deverá fazer a contratação junto a empresa fornecedora da ferramenta. A TGA Sistemas está homologada para integração com: SITEF, PAY&GO, LINX, CAPPTA e GET CARD. Portanto, a empresa deverá contactar algumas dessas empresas para realizar aquisição da ferramenta e, posteriormente, entrar em contato com o suporte da TGA Sistemas para solicitar a configuração dentro do sistema (lembrando que a empresa do TEF contratado deverá deixar os pin-pads configurados no(s) computador(es)). Integração com API do PIX - A Empresa deverá entrar em contato com a TGA Sistemas para que possamos orientar nos processos.

Observações importantes:
Em breve (06/2024) sairá uma nota técnica disponibilizada pela Sefaz, com novos CNAEs para adequação. Fique atento para contratação do TEF e API do PIX;
Mesmo nas vendas a prazo, logo haverá necessidade de conciliação às NF-e emitidas. Sefaz ainda não forneceu as informações, nem forneceu Nota Técnica para qualquer adequação.

As novas regras não se aplicam nos seguintes casos:
NFC-e emitida na forma do Regime Especial da Nota Fiscal Fácil – NFF;
Operações de venda não presencial, intermediadas em site ou plataforma de terceiros;
Venda com entrega e pagamento em domicílio, desde que o equipamento destinado ao registro do pagamento da operação contenha o nome empresarial e o endereço do estabelecimento, a serem impressos no comprovante da operação;
Venda realizada por MEI optante pelo tratamento diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar (federal) n° 123, de 14/12/06.
Mantis referente ao formato de emissão de nf-e para o evento: 0017557
Mantis referente a inclusão das tags para adequação à portaria: 0017293

Portaria nº 043/2025-SEFAZ - Alterações na Integração de Pagamentos

Foi publicada a Portaria nº 043/2025-SEFAZ alterando a Portaria n° 262/2023-SEFAZ, que trata sobre a integração dos Meios de Pagamento aos Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e/NFC-e). 📣 Importante:
O emitente do documento fiscal poderá registrar o Evento de Conciliação Financeira (ECONF) quando não for possível vincular o comprovante de pagamento à NFC-e ou NF-e correspondente, devido ao intervalo de tempo entre a emissão do documento fiscal e a data do pagamento. Esse registro deve seguir as regras estabelecidas nos Ajustes SINIEF aplicáveis. 📄 Novidade:
Além disso, foi adicionado o Anexo III à Portaria, contendo a lista de CNAEs dos contribuintes que estarão obrigados à integração dos Meios de Pagamento aos Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e/NFC-e) a partir de 01/5/2025. 👉🏼 Confira os detalhes completos Última atualização: 05/07/2024

Orientação para emissão de NFC-e e NF-e com Indicador de Presença

Ao emitir uma Nota Fiscal (NF-e ou NFC-e), é de extrema importância a análise dos códigos válidos para cada modelo de documento segundo a Nota Técnica da Sefaz Versão 7.00 – Novembro de 2020 (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=LrBx7WT9PuA=).
Segundo a Nota Técnica, é permitido utilizar os seguintes indicadores de acordo com cada modelo de documento:

NFC-e:
1: Operação presencial.
4: NFC-e em operação com entrega a domicílio.

Para NF-e:

0: Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste).
1: Operação presencial.
2: Operação não presencial, pela Internet.
3: Operação não presencial, Teleatendimento.
5: Operação presencial, fora do estabelecimento.
9: Operação não presencial, outros.

Como Escolher o Tipo de Operação na NF-e e NFC-e

A correta classificação da operação comercial é fundamental para a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e). Cada situação exige um código específico que define se a venda foi presencial, online, por telefone, entre outras modalidades.

1. NFC-e (Modelo 65) – Vendas ao Consumidor Final

Utilizada para vendas diretas ao consumidor (pessoa física), a NFC-e tem duas opções de operação:

Código 1: Operação Presencial

Quando usar: Vendas realizadas dentro do estabelecimento, com o cliente presente.

Exemplo:

Um cliente entra em uma loja de eletrônicos, escolhe um celular e paga no caixa.
Uma pessoa compra um café em uma padaria e paga no balcão.

Código 4: Operação com Entrega a Domicílio (Delivery)

Quando usar: Venda feita no estabelecimento, mas o produto é entregue no endereço do cliente.

Exemplo:

Um cliente pede uma pizza por telefone ou aplicativo, e o restaurante a entrega em casa.
Uma loja de roupas envia uma compra feita na loja física para o endereço do cliente.

2. NF-e (Modelo 55) – Vendas para PJ ou Operações Diversas

A NF-e tem mais opções, pois abrange vendas para empresas (PJ) e situações especiais. Veja os códigos e quando aplicá-los:

Código 0: Não se Aplica

Quando usar: Para notas fiscais que não representam uma venda, como:

Ajustes (correção de valores)
Devoluções de mercadorias
Complementos (acréscimo em uma NF já emitida)

Exemplo:

Uma loja emite uma nota de devolução porque o cliente devolveu um produto com defeito.

Código 1: Operação Presencial

Quando usar: Venda realizada no estabelecimento, com o cliente presente.

Exemplo:

Um cliente compra um computador em uma loja de informática e leva o produto na hora.

Código 2: Operação Não Presencial – Internet (E-commerce)

Quando usar: Venda feita online, por meio de:

Loja virtual (Mercado Livre, Amazon, Shopify)
Aplicativo de vendas (iFood, Rappi)

Exemplo:

Um cliente compra um livro no site de uma livraria e recebe em casa.

Código 3: Operação Não Presencial – Teleatendimento

Quando usar: Venda realizada por telefone, WhatsApp ou chat online.

Exemplo:

Um cliente liga para uma loja de móveis, faz o pedido por telefone e paga via PIX.

Código 5: Operação Presencial Fora do Estabelecimento

Quando usar: Venda feita em outro local, mas ainda de forma presencial.

Exemplo:

Um vendedor de cosméticos vai até a casa do cliente para vender produtos.
Uma empresa participa de uma feira e vende produtos diretamente no evento.

Código 9: Operação Não Presencial – Outros

Quando usar: Vendas remotas que não se encaixam nas opções anteriores.

Exemplo:

Venda por correspondência (catálogo de produtos enviado pelo correio)
Venda por máquina automática (sem interação humana)

Resumo Prático: Qual Código Usar?

Modelo	Código	Situação	Exemplo
NFC-e	1	Presencial (loja física)	Cliente compra um sapato e paga no caixa
NFC-e	4	Delivery (entrega em casa)	Cliente pede pizza por telefone e recebe em casa
NF-e	0	Não se aplica (ajuste/devolução)	Devolução de uma mercadoria com defeito
NF-e	1	Presencial (loja física)	Cliente compra um notebook e leva na hora
NF-e	2	E-commerce (venda online)	Compra de um celular no site da loja
NF-e	3	Teleatendimento (WhatsApp/telefone)	Venda de móveis por chamada telefônica
NF-e	5	Presencial fora da loja (feira, casa do cliente)	Vendedor vai até o cliente para fechar negócio
NF-e	9	Outros (correspondência, máquinas automáticas)	Venda por catálogo enviado pelo correio

Configuração de Parâmetros para Etiquetas

Guia de Configuração de Etiquetas

Passo a passo para configurar os parâmetros dos principais tamanhos de etiquetas:

1

Identificar o Padrão da Etiqueta

Analise qual o modelo de etiqueta que será utilizado

Imagem 1 - Modelo da etiqueta

2

Margens Superior e Inferior

Ajuste as margens superior e inferior na configuração de impressão

Dica: Consulte as especificações do fabricante para os valores exatos

3

Margens Esquerda e Direita

Configure as margens laterais na configuração de impressão

Imagem 2 - Margens laterais (normalmente iguais)

4

Largura da Etiqueta

Defina a largura exata da etiqueta conforme especificações

Imagem 3 - Largura e número de colunas

5

Altura da Etiqueta

Ajuste a altura através da tela de desenho:

Acesse "Detalhes" no lado esquerdo da tela
Selecione a aba "LAYOUT"
Defina a altura conforme recomendado no arquivo de especificações

Imagem 4 - Ajuste de altura no layout

Exemplo Prático - PIMACO 1

Parâmetros recomendados para etiqueta PIMACO modelo 1:

Margem Superior: 0.5 cm
Margem Inferior: 0.5 cm
Margens Laterais: 0.3 cm (esquerda e direita)
Largura: 7.0 cm
Altura: 3.5 cm
Colunas: 1

Imagem 4 - Ajuste de altura no layout

Dicas Finais

Teste em Branco

Sempre faça um teste em papel branco antes de imprimir nas etiquetas

Verifique Medidas

Confira as medidas com uma régua após os primeiros testes

Ajustes Finais

Faça pequenos ajustes incrementais até alcançar o alinhamento perfeito

O que é um Sistema ERP e o diferencial da TGA?

ERP - Enterprise Resource Planning

"Planejamento dos Recursos da Empresa"

Um sistema ERP é um software integrado que ajuda a empresa a gerenciar todos os seus processos em uma única plataforma, incluindo:

Gestão Financeira
Controle de Vendas
Gestão de Estoque
Recursos Humanos
Produção
Compras

Benefícios Principais:

Integração

Todos os departamentos acessam as mesmas informações em tempo real

Eficiência

Automatização de processos reduz erros e economiza tempo

Visão Global

Tomada de decisão baseada em dados consolidados

Diferencial TGA

O ERP da TGA se destaca pela personalização avançada que se adapta às necessidades específicas de cada empresa:

Módulos ajustáveis conforme o segmento de atuação
Customização de relatórios e dashboards
Integração com sistemas legados
Adaptação aos processos únicos da sua operação

"Não é sua empresa que se adapta ao sistema, é o sistema que se adapta à sua empresa."

Passos para Instalação do TGA ERP

Guia Completo de Instalação do Sistema TGA

Siga estes passos simples para instalar o TGA ERP em seu computador

1

Colocar o instalador no computador

Copie o arquivo instalador para o computador do cliente (via pendrive, rede ou download)

2

Executar o instalador

Clique duas vezes no arquivo de instalação (geralmente com extensão .exe) para iniciar o processo

Verifique se onde esta instalando é um servidor ou terminal e escolha a opção

3

Inserir senha de instalação

Digite a senha de instalação fornecida pelo suporte TGA quando solicitado

4

Escolher local de instalação

Selecione o diretório de instalação (o padrão é C:\TGA)

💡 Dica: Mantenha o local padrão a menos que haja necessidade específica

5

Confirmar e finalizar instalação

Clique em "Instalar" e aguarde até que o processo seja concluído automaticamente

Tempo estimado: 2-5 minutos dependendo do sistema

Instalação Firebird - Gerenciador de Banco de Dados

O que é o Firebird?

O Firebird é o sistema responsável por gerenciar todas as integrações e comunicações entre os serviços e o banco de dados do sistema TGA.

🔧 Funcionalidades principais:

Gerencia conexões com o banco de dados
Otimiza o desempenho das consultas
Garante a segurança dos dados
Facilita a integração entre módulos

Passos para Instalação do Firebird

1

Executar o instalador correto

Selecione a versão do instalador compatível com seu sistema operacional (Windows 32-bit ou 64-bit)

2

Aceitar os termos de licença

Leia e marque a opção "Eu aceito o contrato" para prosseguir com a instalação

3

Definir local de instalação

Selecione o diretório onde o Firebird será instalado (o padrão é recomendado para maioria dos casos)

C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\

4

Configuração importante

Marque a opção "Copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta System"

Liberação das Portas

Para a liberação das portas necessárias para o Firebird (porta 3050):

Opção 1: Arquivo .bat

Utilize o arquivo batch (.bat) fornecido pela TGA que já contém os comandos necessários. Baixar

Opção 2: Comandos manuais

Execute os seguintes comandos no CMD como administrador:

netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada TCP" dir=in protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada UDP" dir=in protocol=UDP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída TCP" dir=out protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída UDP" dir=out protocol=UDP localport=3050 action=allow

Caso as opções acima não funcionem (muito raro):

Será necessário criar as regras manualmente no Firewall do Windows. Como este é um procedimento avançado e raramente necessário, recomendamos:

Contatar o suporte técnico da TGA mais experiente
Solicitar assistência de um profissional de TI

Configuração de Base de Dados - TGA

Configuração da Base de Dados Firebird

Siga estes passos para configurar corretamente a conexão com o banco de dados:

1

Nome da Base de Dados

Insira o nome que será utilizado para identificar esta base de dados no sistema

Exemplo: Nome da Empresa

2

Local da Base de Dados

Informe o caminho completo onde o arquivo da base de dados está armazenado

C:\TGA\Dados\TGA.FDB

3

Servidor

Informe o IP ou nome do servidor onde o Firebird está instalado

Para instalação local: Utilize localhost

4

Nome do Banco de Dados

Insira o nome do arquivo do banco de dados

Padrão: TGA.FDB

5

Usuário

Informe o usuário de acesso ao banco de dados

Padrão: SYSDBA

6

Senha

Insira a senha de acesso ao banco de dados

⚠️ Segurança: A senha padrão é masterkey

7

Protocolo de Comunicação

Selecione o protocolo de comunicação adequado:

NETBEUI

Protocolo mais antigo
Para redes locais (LAN)
Não roteável entre redes

TCP/IP

Protocolo padrão atual
Funciona em LAN e internet
Recomendado para maioria dos casos

Recomendação: Utilize TCP/IP para novas instalações, a menos que haja requisitos específicos para NETBEUI

Dicas Importantes

Para conexões remotas, verifique se a porta 3050 está liberada no firewall
O arquivo TGA.FDB deve ter permissões de leitura/escrita para o usuário do Firebird
Recomendamos fazer backup regular do arquivo da base de dados

Como Apagar Séries no Sistema

1

Seleção

Selecione a(s) série(s) que deseja apagar na lista do sistema.

2

Comando de Exclusão

Pressione Ctrl + Delete no teclado.

3

Confirmação

O sistema exibirá uma janela de confirmação antes de apagar definitivamente.

⚠️ Atenção: Esta ação é irreversível. Verifique cuidadosamente as séries selecionadas antes de confirmar.

Manual TGA Atualizador

Manual no movidesk

Manual TGA Cashback

Manual no movidesk

Manual gerador de impressos report builder

Gerador de impressos matricial

Formação de Preço de venda/ Ponto de Equilíbrio

Manual de configuração para Delivery

Manual Pontos de Fidelidade

Manual Vale compra / Presente

Manual configurando o atualizador TGA

Manual simulador de preço

Manual Pontos de fidelidade

Manual Ordem de carga - Modelo Simplificado

Manual Modelo de carga

Manual de como dar carga na balança Filizola

Manual Receituário Agronômico

Manual de Cotação

Manual de para emitir CT-e

Manual de para emitir MDF-e

Manual de MD-e

Manual de Impressora ELGIN L42 DT

Manual Configurar Prateleira

Manual usa controle de carga

Como Configurar um Movimento para Emitir MDF-e no TGA

Manual impressora L42 BEMATECH

Tabelas CFOP

Manual produto relacionado

Manual Movimento - Usa Aba Finalizar

Manual Impressora BEMATECH MP-4000 TH

Manual do Operador Evolux

Manual Limites para Emissão Relatórios (dias)

Manual Liberar Tolerância de alteração da Data de Vencimento no Movimento

Manual Introdução à Gestão Fiscal e Obrigações Tributárias

Validador SPED EFD ICMS IPI

Validador SPED EFD Contribuições (PIS/COFINS)

CFOP de entrada

Abrir

Manual Instalando OneDrive Passo a Passo

Manual Importação de CT-e

Manual Importador de XML de Fornecedor

Manual Gerar XML para o Contador

Manual Gerar SPED

Manual Exportação e Importação de XML

Manual Expedição - Impressão Retirada de Item

Manual Entradas Ref. a Conhecimento de Transporte CT-e Modelo57

Manual Entrada de NOTA FISCAL

Manual Decimais - Quantidades

Manual Customização de Desossa Bovina

Manual Controle de Lote

Manual Configuração E-mail no Sistema TGA

Manual Comissão Sobre Meta de Vendas

Manual Comissão Sobre Faturamento

Manual CADASTRO DE PRODUTOS

Manual CEST x MVA - Mato Grosso

Manual CADASTRO DE TIPO DE PRODUTO

Manual CADASTRO DE FABRICANTE/MARCA

Manual Valor do Ponto de Fidelidade para Baixa

Manual Valor Ponto de Fidelidade para Acumular

Manual Tipo do calculo de Ponto de Fidelidade para Acumular

Manual Receber Retorno

Manual Enviar Remessa

Manual Relatório de Contas Pagar/Receber

Manual Quantidade mínima de pontos para baixar

Manual Forma Pagamento Devolução Default

Manual Fechamento de Caixa

Manual Dias Limite para Estorno de Baixa

Manual Dias Limite para Descompensação Retroativa

Manual Compensação de Cartões e Cheques

Manual Cadastrar contas Pagar/Receber

Manual Baixa de Lançamentos (Contas a receber e Pagar)

Manual SISTEMA PARA GERAÇÃO TOKEN PARA NFC-e

Manual Transmissão Automática NF-e/NFC-e

Manual PDV OFF com Retaguarda WEB

Manual Tga Mobile RT (MOBILE OFF)

Manual Fluxogama de liberação online ERP (contrasenha)

Configuração de Liberação de contrasenha

Configuração da Contra-Senha

A liberação da contra-senha é configurada através de apenas 3 campos no banco de dados:

1

CNPJ da Empresa

O CNPJ deve ser idêntico nas duas bases de dados:

                                CNPJ Empresa (Base do Cliente) = CNPJ Cliente (Base Controle)
                            

2

Login/Código do Cliente

O login na base do cliente deve corresponder ao código na base de controle:

                                Login [ex.: C01234] (Base do Cliente) = Código do Cliente (Base Controle)
                            

Imagem 1 - Configuração do login/código

3

Senha de Liberação

A senha deve ser configurada conforme padrão:

                                Senha [6 primeiros dígitos do CNPJ] (Base do Cliente) = Dados Adicionais/Senha de Liberação (Base Controle)
                            

Exemplo: Para CNPJ 12.345.678/0001-90, a senha será 123456

Localização dos Campos

Base do Cliente

Cadastro da Empresa
CNPJ da empresa
Login (código do cliente)
Senha (6 primeiros do CNPJ)

Base Controle

Cadastro do Cliente
CNPJ do cliente
Código do cliente
Dados Adicionais/Senha de Liberação

Teste de Configuração

Para verificar se a configuração está correta:

Meu Ajuda > Registrar

Imagem 2 - Tela de teste de configuração

Este teste verificará a correspondência entre os dados nas duas bases.

Mini treinamento configuração pdv off

APOSTILA - COMUNICAÇÃO EFICAZ NO ATENDIMENTO

Manual Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

Manual Cadastro Produto

Manual CONFIGURAR TGA ON - MOBILE ON

Manual smart Cielo LIO ON

Manual-solicitação-código-loja

Manual-solicitação-código-loja v2

Manual produto com comissão

Manual alteracão em lote

MANUAL SUPORTE - Tipos de compromisso agenda de atendimento TGA Sistemas

MANUAL Instalação_Configurações TGA ON

Prova corrigida

Criar fórmula

CONFIGURAÇÃO PDV – OFFLINE PAF ECF

MANUAL PAF-ECF-TEF

IMPLANTAÇÃO DO TGA-NFe

Instrução para Iniciante no Suporte

Configurações para emissão NFe - Importação

Ordem em que o sistema verifica o Desconto Máximo:

No Movimento:
Busca o % Desconto Máximo do Tipo de Movimento (desconto máximo do item, só funciona se estiver marcado o flag "Afeta Desconto do Movto", que faz uma média e aplica no campo Desconto do movimento).
Busca o % Desconto Máximo da Condição de Pagamento.
Busca o % Desconto Máximo do Cliente.
Busca o Desconto Fixo do Cliente.
Busca o Desconto Máximo do Usuário.
Busca o Desconto Máximo do Vendedor.

Tabela de preço no item.
Por item:

Busca o % Desconto Máximo do Tipo de Movimento (Desconto por item).
Busca o % Desconto Máximo do Produto.
Busca o % Desconto Máximo do Grupo, se não houver desconto no produto.
Busca o Desconto Máximo da Condição de Pagamento.

Ordem de pagamento das comissões no relatório COMISSÃO SOBRE FATURAMENTO:

M - Movimento
O - Cadastro de Promoção
P - Produto
G - Grupo
T - Tabela Livre 1
I - Tipo de Produto
C - Condição de Pagamento
V - Cadastro de Vendedor
R - Regra de Desconto (Meta de Vendas / Comissão Escalonada)

Os tipos de comissões podem ser alternados entre À Vista e A Prazo:
À Vista
A Prazo

Extensões de Arquivos por Operadora

Cielo - Extensão do tipo ".CMP"
Get Net - Extensão do tipo ".txt"
Stone - Extensão do tipo ".xlsx" ou ".xls"
Sipag - Extensão do tipo ".txt"
Safra - Extensão do tipo ".csv"
Rede - Extensão do tipo ".xlsx" ou ".xls"
PagSeguro - Somente via API (integração)
Sicredi - Extensão do tipo ".txt"

Voltar movimento e financeiro cancelado

Voltar Movimento Cancelado
update tmov set status = 'N', statuspedido = 'D', obscancelamento = NULL where idmov = 9999999;
update tmovitens set status = NULL where idmov = 9999999;

voltar o financeiro:
update flan set statuslan = 'A', motivocancel = NULL where idmov = 9999999;

Ajuste de Saldo - Utilitário

Nesse ajuste, ele irá corrigir o saldo de acordo com o valor digitado. Este método não disponibiliza um relatório para ver os produtos alterados e, depois de salvo, não é possível editá-lo.

Passos para realizar o ajuste:
Utilitário → Opções de Produto → Ajuste de Saldo.
Confirme o movimento de entrada e saída e informe o funcionário responsável.
Adicione os produtos, colocando o código do produto ou buscando-o. Em seguida, informe a quantidade. Essa quantidade irá substituir a quantidade existente no sistema.
Ao finalizar o lançamento dos produtos, clique em Salvar.
Observação: Assim como o ajuste de movimento, você pode informar quantos produtos diferentes desejar. Porém, para evitar riscos de oscilações de rede e garantir que toda a contagem seja concluída corretamente, faça o ajuste em pequenos grupos de 20 ou 30 produtos diferentes.

Ajuste de Saldo por Movimento

Nesse tipo de movimento, será permitido o ajuste de saldo de forma que o movimento pode aumentar ou diminuir o saldo, dependendo do nome do movimento (entrada ou saída). Esse movimento permite que você imprima um relatório do que foi alterado.

Passos para realizar o ajuste de saldo por movimento:
Movimentos → Transferências / Outros → Transferências / Outros.
Selecione o movimento desejado.
Informe os dados necessários (vendedor e os itens).

Considerações sobre o tipo de ajuste de saldo:
O movimento selecionado deve ser adequado ao saldo do produto, conforme as seguintes situações:
Produto com saldo negativo: Se o produto tiver saldo negativo e você quiser corrigir, abra o movimento de ajuste de saldo físico de entrada e coloque a quantidade necessária para abater o valor corrigido. Por exemplo, se o produto tiver -3 no saldo e no estoque tiver 5, a quantidade a ser informada no movimento será 8, para abater essa quantidade.
Produto com saldo zerado: Se o produto tiver saldo zerado, você pode colocar a quantidade conforme o estoque. Por exemplo, se o estoque tiver 4 e o saldo estiver zerado, você pode informar os 4 produtos.
Produto com saldo no sistema maior que o estoque da loja: Se o saldo do sistema for maior que o estoque da loja, será necessário fazer a retirada do excesso de saldo. Por exemplo, se o sistema mostrar 10 produtos e o estoque tiver apenas 6, você deve abrir outro movimento de ajuste de saldo físico (saída) e informar 4 produtos, para retirar essa quantidade do sistema, deixando o saldo correto de 6.
Depois de adicionar todos os produtos, você pode salvar o movimento. Para um ajuste mais seguro, faça um movimento para cada 20 ou 30 produtos. Após isso, salve e crie um novo movimento.

Para Fracionar Itens em Pacotes

Para Fracionar Itens em Pacotes
Gere o movimento de entrada a partir do XML com 1 produto.
Exclua os produtos e informe os produtos que estão entrando.

Passos para Entrada Fracionada de Produtos:
Na entrada da nota, pelo cadastro do pacote do produto, clique em "Gerar Movimento".
Selecione o movimento de entrada que normalmente utilizaria.
Exclua os produtos selecionados anteriormente.
Selecione e insira novamente os produtos que deseja que recebam o estoque, informando os dados de quantidade, preço unitário (preço de entrada) e tributação (se necessário).
Depois de adicionar todos os itens que foram fracionados dos pacotes da nota, salve o movimento.
Verifique o preço dos itens e, se necessário, ajuste a formação de preços. Lembrando: O restante do processo, como condição de pagamento, funcionários, natureza de operação e fornecedor, deve ser preenchido normalmente, como em todos os outros casos habituais.

Relatórios Mais Usados - Estoque

Resumo de Vendas:
Relatórios → Vendas / Faturamento → Resumo de Vendas Geral.
Informe a faixa de data e, se preferir, pode preencher outros campos ou deixá-los em branco.
Clicando em Filtrar Movimento, você estará selecionando o movimento que as vendas irão aparecer no relatório.
Você pode informar o período.
Agrupamento: Será formado grupos no relatório.
Ordenação: Irá ordenar dentro dos grupos de acordo com o que for marcado.

Contagem de Estoque:
Relatórios → Produtos / Estoque → Contagem de Estoque.
Informe os filtros se preferir, para selecionar os saldos que devem constar no relatório e imprima.

Visualizar Saldo e Estoque (Sem Custo):

Relatórios → Produtos / Estoque → Estoque sem Custo → Simples.
Vai mostrar o saldo dos produtos sem custo de acordo com os filtros da janela de impressão. Se não preencher nenhum filtro, irá puxar todos os produtos.
Saldo Usado: Informe o saldo que será mostrado no relatório. Você pode colocar mais de um saldo, apenas preencha os campos abaixo.

Inventário:

Relatórios → Produtos / Estoque → Registro de Inventário.
Informe a data de posição (geralmente o contador passa) e o preço que será apontado no relatório.

Entrada de Nota Importando XML

Acesse o site da SEFAZ para buscar a nota:
Link: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Clique em Consultar NF-e.
1.1. Com a chave da nota em mãos, insira-a no campo e confirme que não é um robô. Quando a nota se abrir, clique no terceiro ícone "DOWNLOAD DO DOCUMENTO".
1.2. Identifique o local onde irá gravar o XML para buscá-lo no sistema no próximo passo.
1.3. Abra o TGA Estoque, vá em Movimentos → Compras Entradas → Importar XML Fornecedor.
Clique em Importar XML e busque o XML baixado.

Vínculos e Entradas dos Produtos:
2.1. Ao selecionar o XML, o sistema abrirá para fazer o vínculo do fornecedor (clique em Importar Fornecedor se não tiver), filial e local do estoque. Preencha os campos com os dados necessários.
2.2. Dando um duplo clique nos produtos, irá abrir a tela de vínculo. Informe o cadastro da TGA referente ao produto. Caso não tenha, clique em Importar Produto e salve o novo cadastro.
2.3. Ao finalizar os cadastros, clique em Gerar Movimento e escolha o movimento de entrada.

Devolução de Compra

Devolução de Compra
Movimento → Compras Entradas → Compras Entradas.
Escolha o movimento de devolução referente à devolução que será feita.
Abrirá o movimento, e clique na lupinha (entre os campos Série e Compra de Mercadoria), logo ao centro do movimento.
Isso abrirá outra janela, nela você buscará o movimento de compra e dará um duplo clique sobre ele.
O sistema irá pedir quais produtos deseja devolver. Dê um duplo clique sobre os produtos que deseja devolver (ficará com um ícone verde no começo da linha do produto), ou clique no ícone lá embaixo e marque "Para marcar todos".
Depois, clique em OK para levar os produtos ao movimento.
Certifique-se de que a natureza esteja correta (1.xxx / 2.xxx ou 5.xxx / 6.xxx).
Para verificar os tributos de cada produto, clique duas vezes sobre o produto. Certifique-se de que a natureza do produto esteja correta (1.xxx.yy / 2.xxx.yy ou 5.xxx.yy / 6.xxx.yy).
Feita a análise sobre todos os produtos, pode salvar e emitir uma Pré-DANFE.

Devolução de Venda
Movimento → Vendas / Faturamento → Vendas / Faturamento.
Escolha o movimento de devolução referente à devolução que será feita.
Abrirá o movimento, e clique na lupinha (entre os campos Série e Compra de Mercadoria), logo ao centro do movimento.
Isso abrirá outra janela, nela você buscará o movimento de venda e dará um duplo clique sobre ele.
O sistema irá pedir quais produtos deseja devolver. Dê um duplo clique sobre os produtos que deseja devolver (ficará com um ícone verde no começo da linha do produto), ou clique no ícone lá embaixo e marque "Para marcar todos".
Depois, clique em OK para levar os produtos ao movimento.
Certifique-se de que a natureza esteja correta (1.xxx / 2.xxx ou 5.xxx / 6.xxx).
Para verificar os tributos de cada produto, clique duas vezes sobre o produto. Certifique-se de que a natureza do produto esteja correta (1.xxx.yy / 2.xxx.yy ou 5.xxx.yy / 6.xxx.yy).
Feita a análise sobre todos os produtos, pode salvar e emitir uma Pré-DANFE.

Tabela de Preço

SELECT LEFT(t.descricao, 11) AS "Tabela", p.pontoeq * (acresc_desc / 100 + 1) AS "Preço" FROM ttabpreco t LEFT JOIN tproduto p ON t.codempresa = p.codempresa WHERE t.codtabpreco IN (6, 7, 8, 9, 10) AND p.codprd = :codprd;

Módulo Fiscal - IDM

Módulo Financeiro - IDM

Módulo Estoque - IDM

Módulo Compras - IDM

POS CONTROLE - CASHLESS

POS CONTROLE - DÚVIDAS FREQUENTES

Instagram
Facebook
LinkedIn

POS CONTROLE - Estorno do cartão

Em “Configurações/Opções”
, clique em “Estornar Cartão” (ou Estornar Transação Cartão) e informe a senha de padrão de gerenciamento 54321.
Você será direcionado à tela de cartão da adquirente da máquina. Informe o AUTE (ou código de autenticação).
>
>

POS CONTROLE - Reimpressão de fechamento, vendas, cartão

Acessar o menu “Opções” e tocar no botão “Reimpressão”.
Informe a senha de gerenciamento padrão 54321 ao seu cliente.
Ele então deve escolher qual tipo de reimpressão executar: fechamento de caixa ou vendas
>

Reimprimir comprovante de cartão

>

Reimpressão de fechamento de caixa

>

POS CONTROLE - suprimento de caixa

O suprimento de caixa é um valor que conforme configuração, será adicionado ao caixa sem ser proveniente de vendas.
É ativado quando é necessário registrar entrada manual de dinheiro no caixa, como dinheiro para troco no começo do dia ou expediente de funcionário.
Ao entrar na máquina, seu cliente deve acessar o menu “Opções” e clicar no botão “Suprimento”.
Informe a senha de gerenciamento padrão 54321 ao seu cliente.
Ele então deve digitar a quantia do suprimento.
>

POS CONTROLE - sangria de caixa

A sangria de caixa é um valor que conforme configuração, será retirado do caixa sem ser proveniente de vendas.
É ativada quando é necessário que não permaneça um valor alto em caixa ou para manter o controle dos valores das transações.
Ao entrar na máquina, seu cliente deve acessar o menu “Opções” e clicar no botão “Sangria”.
Informe a senha de gerenciamento padrão 54321 ao seu cliente. Ele então deve digitar a quantia da sangria.
>

POS CONTROLE - Atualizar produto

No terminal, seu cliente deve acessar o menu Opções e tocar no botão Atualizar produtos.
Informe a seu cliente a senha de atualização de produtos padrão 12345. Os produtos serão atualizados.
Para efetuar a atualização total do POS, em caso de realização de vendas no terminal ou adição de um novo produto, será necessário fechar o caixa e atualizar os produtos.
Caso contrário, serão atualizados somente os valores dos produtos
>
>

POS CONTROLE - Fechar caixa

Realizar fechamento de caixa

POS CONTROLE - Imprimir resumo de caixa

Imprimir resumo de caixa

POS CONTROLE - Tela de opções

Tela de opções

POS CONTROLE - Testar comunicação

Função testar comunicação

POS CONTROLE - Manual básico de uso

Manual de uso

Site para bater ponto no computador

Bater ponto

Site portal do colaborador - Solides

Bater ponto

Portal do funcionário

Consultar holerites, férias, e outros documentos
Portal do Funcionário

Consultar banco de horas

Consultar banco de horas, pontos batidos
Acessar portal

Site oficial da TGA SISTEMAS

Site oficial

Redes Sociais da TGA SISTEMAS

Legenda produtos

Produto no Estoque Mínimo
Produto na promoção
Normal
Com Estoque Negativo
Produto Inativo

Legenda clientes

Com Lançamentos Vencidos
Com Lançamentos Vencidos no Dia
Com Lançamentos à Vencer
Sem Lançamentos em Aberto
Clientes Inativos

Legenda ivantário

🔴 Aberto
🟢 Encerrado
⚫ Cancelado

Legenda no movimento

Faturado Total
Faturado Parcialmente
Faturado Pendente

Legenda faturar movimento

📋 Movimento Atendido Movimento Parcial 🔒 Movimento Bloqueado 🔓Movimento Liberado Com Movimento Relacionado ⚫ Item Pendente
🟡 Item Parcialmente Atendido
🔵 Item Atendido
Item Saldo Físico Menor que a Qtd. Pendente

Legenda importar xml

✅ Produto OK
🚫 Sem Código TGA
⛔ Não afeta Custo (apertar espaço(habilita/desabilita))
📝 NCM diferente do cadastro
🔴 NF-e Pendente
🟢 NF-e Movimento Gerado
🟡 NF-e Rejeitada
⚫NF-e Cancelada
📃 Houve Redução de Preço

Legenda notas NF-e/NFC-e

🟢 NF-e Autorizada
⚫NF-e Cancelada

NF-e Inutilizada
🟠 NF-e Denegada
🔴 NF-e Rejeitada
🟡 NF-e Em Processamento
🔵 NF-e Em Digitação

Legenda notas NFS-e

🔵 Não enviado
🟡 Em Processamento
🟢 Autorizada
🔴 Rejeitada
⚫Cancelada

Legenda notas CT-e

🔵 Não enviado
🟡 Em Processamento
🟢 Autorizada
🔴Rejeitada
⚫Cancelada

Legenda notas MD-e

🔵 Não Manifestadas
🟢 Confirmação da Operação
🟡 Ciência da Emissão
⚫Operação desconhecida
🔴 Operação não realizada
🖇️ Download Realizado
Já Importada

Legenda notas MDF-e

🔵 Em digitação
🟡 Em Processamento
🟢 Autorizada
⚫ Cancelad
🔴 Rejeitado
🏁 Encerrado

Legenda manutenção de lançamentos

Em aberto vencidos
Em aberto à vencer
Baixado
Adiantamento baixado
Adiantamento baixado e já utilizado
Devolução
Cancelado
Protestado
Descontado em Aberto
Inativo em aberto

Legenda baixa de cartões

Extrato Não Compensado
Extrato Compensado
Sem Vínculo com Extrato
Arquivo Informativo

Como mostrar a quantidade de resultados em uma consulta SQL

Para contar o número de registros que atendem a determinada condição em uma tabela SQL, utilize a função COUNT().

Sintaxe Básica:

                SELECT COUNT(*) AS QuantidadeTotal

                FROM nome_da_tabela

                WHERE condição;

Exemplo Prático:

                SELECT COUNT(*) AS QuantidadeTotal

                FROM clientes

                WHERE cidade = 'São Paulo';

Variações Úteis:

1. Contagem de valores não nulos em uma coluna específica:

                    SELECT COUNT(nome_da_coluna) AS Total

                    FROM nome_da_tabela;

2. Contagem com GROUP BY:

                    SELECT cidade, COUNT(*) AS Quantidade

                    FROM clientes

                    GROUP BY cidade;

3. Contagem com múltiplas condições:

                    SELECT COUNT(*) AS Total

                    FROM pedidos

                    WHERE data BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'

                    AND status = 'entregue';

Observações importantes:

COUNT(*) conta todas as linhas, incluindo aquelas com valores NULL
COUNT(coluna) conta apenas linhas onde a coluna especificada não é NULL
Use AS para dar um nome descritivo à coluna de resultados
Para melhor desempenho em tabelas grandes, considere criar índices nas colunas usadas na cláusula WHERE

Quando devo passar para o Comercial o ticket sobre integração?

Informações para passarem ao cliente, Ref. a Integração TGA com TEF (Cartões) e Api (Pix) e PDV-Online. Ref. à Portaria N° 262/2023.
- Integração com o Tef, Tem Custo. (Ticket deve ser passado ao Comercial, para Negociar/Autorizar);
- Integração com a API PIX, Não vai ter custo. (Ticket não precisa passar pelo comercial);
- Configuração de PDV-On, Não vai ter custo. (Ticket não precisa passar pelo comercial);

Pode usar o IBExpert?

NÃO será mais permitido usar o IBExpert em nenhuma hipótese (mesmo somente com o executável não será permitido), pois, como todos sabem, é um programa pago e não temos licença de uso.
O Daniel Feix testou vários programas, e o RedExpert ou o Debeaver é, até agora, o mais próximo do IB.
Estou enviando em anexo o programa e também como instalá-lo. Quando acessarem clientes, e precisarem rodar algum comando, já façam instalação do mesmo. É necessário também que tenha instalado o Java para sua utilização.
Obs Importante: Se soubermos que houve a utilização do IB após essa data do recado, será dado advertência para quem utilizar (existe log (capturado por um programa)) do IB mesmo com utilização com executável) sem qualquer autorização por escrito minha, Robson ou Márcio.
Baixar RedExpert
Baixar Debeaver

Recado sobre cadastro de NOVOS Usuários em clientes.

Quando atenderem clientes e tiverem que cadastrar novos usuários (sem inativar outro (substituir)), verificar sempre no comercial quantidade de usuários contratados, independente da quantidade de usuários que existam no sistema do cliente.
Antigamente, havia um mínimo de usuários contratados de 3, porém não mais existe essa regra na contratação, ou seja, hoje em dia, é comercializado quantidade menor que 3, e por isso, precisa-se verificar sempre no setor comercial para qualquer nova inclusão.

Qual o tempo de Pausa?

Pausa no suporte. Importante saberem que precisamos que coloquem a devida Pausa quando saírem para fazer qualquer uma das ações.
Os líderes e eu estarão cobrando a que coloquem as devidas pausas.
Obs: Fiz pequena alteração nos tempos, e por isso, estou apagando a outra postagem.
Água - 15 min por dia;
Lanche - 2 tempos de 15 minutos;
Banheiro - 25 minutos por dia.

Sobre abertura de Mantis

As pessoas responsáveis pela abertura de Mantis, até então, aqui do Suporte Matriz são, Daniel (Líder) e Maicon (Coordenador);
As Solicitações feitas para a abertura, serão feitas apenas mediante às seguintes informações:
*Assunto: (Titulo);
*Texto: (Problema/Motivo/Sugestões ou Soluções);
*Ticket: (Caso não tenha, e for relato de bug, correção identificada, não será necessário);
*Anexos: Print/Vídeo/Gif sobre o problema/solicitação;
*Passo a passo pra chegar ao problema;
*Jamais, utilize Letras Maiúsculas (CAIXA ALTA), em anotações, seja Tickets, Mantis, Teams...
No caso de Melhorias/Novas implementações, relacionados a: Fiscal/Tributária/Contábil, Bancária, Integrações, Processos Administrativos não habituais ao Sistema,
Somente serão Abertos, se houver a Nota Técnica, Layout, Manual de integração/configuração, Artigo/Lei ou qualquer outra fonte de informação que tenham sido utilizados durante a análise da situação. (Especificar a página/trecho onde se trata o assunto);
Caso todas essas informações já estiverem informadas/anexadas no Ticket, também poderão ser abertas. Caso não tenha, informar no Ticket ou passar via Teams.
É extremamente importante ressaltar que o Mantis: é onde são Registradas todas as mudanças do Sistema e precisam estar completas e detalhadamente informadas...
É uma fonte de conhecimento sobre o caso, para qualquer um conseguir buscar, identificar detalhadamente o problema relatado e ser capaz de reproduzi-lo).
A Programação precisa saber o que será feito, independente se foi tratado no privado.
O pessoal dos testes, precisam saber exatamente os detalhes no Mantis para poder testar, e relatar no Release.
Depois de aberto, acompanhe/responda anotações, teste quando sair exe/dll. Mantenha Mantis/Ticket atualizado.

Como proceder em caso de atendimento referente a banco de dados: Zerar / Conversão / Unificação / Separação:

Passo 1: Abertura do Ticket com todas as informações Necessárias para o processo, (Para Unificação, é Responsabilidade do Suporte junto com Cliente definir qual a Relação de verificação das tabelas. Exemplo: Na TPRODUTO qual será a informação de verificação para unificar os produtos? CODBARRAS, NUMNOFABRIC. Isso em todas as tabelas que forem unificar!);

Passo 2: No ticket conter a autorização do cliente para coletar o(s) banco(s), Assim será feita a abertura de Mantis com as informações definidas, apenas para analise do DBA (lembre-se de Monitorar o Help para acompanhar processo);

Passo 3: Departamento DBA faz o processo Prévio, disponibiliza o banco para teste e informa as Horas no Mantis. O suporte APENAS TESTA, para verificar se está de acordo com o solicitado;

Passo 4: Anota-se as Horas no Ticket, muda o Status para: Aprovação Orçamento e encaminha para o departamento Comercial;

Passo 5: Comercial entrará em contato com cliente para negociação de valores. Caso cliente não autorize, Mantis e Ticket são Cancelados (avisar o líder/coordenador), caso autorizado, passará para os passos seguintes;

Passo 6: Coordenador ou Monitor Informa "Autorizado" no Mantis;

Passo 7: Suporte agenda com o cliente e verifica junto ao DBA data para fazer o processo;

Passo 8: Para processo definitivo, faça Upload do(s) Banco(s) de Dados e coloque o caminho do mesmo no mantis (lembrando que o sistema no cliente ficará Parado durante o procedimento final);

Passo 9: DBA Finaliza o processo e disponibiliza o(s) Banco(s) (caminho estará no mantis). O Suporte/Implantação, Retorna com o Banco Definitivo para o cliente.

Passo 10: Mantis/Ticket são comentados com a analise do suporte/cliente sobre a solicitação e ambos, dados como Resolvidos.

Quais equipes internas tem no suporte?

O suporte conta com equipes internas para determinadas situações como: PDV OFF, WorkFlow, Fórmulas, TEF

O suporte técnico é gratuito?

Sim, o suporte técnico básico está incluso para todos os nossos clientes com serviços ativos.
Caso necessitar de um atendimento presencial ou treinamento, é combinado com setor Comercial e Coordenador do Suporte para definir visita ao cliente
Caso se tratar de um treinamento , o cliente solicita ao Comercial se tem preferência se vai ser presencial ou online, tem uma tarifa a ser paga em caso de treinamentos

Dia de cada uniforme

Segunda a Quinta -> Camisa Azul tradicional
Sexta e Sábado -> Camisa de Eventos
Sábado -> pode vir com camisa de evento ou pode ser outra sem ser uniforme

Onde vejo senha TGA do mês atual e anteriores?

Ver senhas
Precisa fazer login para confirmar que é funcionário TGA e ter o acesso

Pode substituir exe de teste?

NÃO é para substituir EXE (Estoque, Financeiro) por um EXE de teste do Mantis, em Cliente.
EXE disponibilizado é apenas para teste. A não ser que seja urgente, e você tenha testado todos os processos para não ocorrer erro em outras situações, e dar mais suporte...

Uso de celular e tempo de pausa

1 - Uso do celular no suporte: O uso do celular na sala do suporte a partir de segunda feira (16/09/2024), só será permitido caso você peça autorização ao seu líder (ou ao Maicon) para usá-lo.
Exemplo: Se precisar pagar alguma conta pelo app, peça a ele para usar, não terá problema, mas ele vai saber do motivo de estar usando. Qualquer acesso a rede social ou outro aplicativo, somente fora da sala em seu tempo de pausa.
Isso se dá porque o uso do celular, principalmente no momento que estamos com demanda, tem se tornado inimigo de foco e agilidade nos atendimentos... O impacto disso é um risco maior de erros e também de morosidade no atendimento ao cliente... já havíamos falado a respeito disso, e em conversa com os líderes, percebemos que realmente tem atrapalhado.
Uso de whats pode ser feito pelo computador... sendo que, obviamente esperamos moderação do mesmo. Obs: Aos sábados o uso do celular está liberado na sala, lembrando sempre da moderação de acordo com a demanda de atendimentos;
2 - Tempo de pausas fora da sala: Deixaremos, à partir de segunda feira (16/09/2024), somente 2 pausas de 20 minutos cada, sendo 1 para ser usada no período da manhã e outra para ser usada no período da tarde. Se você precisar de algo que precise exceder esse tempo, fale com seu líder ou comigo. Obs: As pausas não são cumulativas (não folgar pela manhã para folgar 40 minutos de tarde (ou vice-versa)).
Em ambas situações, esperamos que todos sejam cuidadosos e responsáveis... a não observância vai acarretar em advertência verbal e por escrito, caso necessário.

Posso deixar ligado meu computador até o outro dia?

Os pcs desligarão automaticamente às 21:30h caso não estejam desligados (obviamente). Conforme já falado, isso tem a ver com o SPA e também relação com possíveis quedas de energia (ou outras questões relacionadas com energia) que podem danificar os computadores (isso ajudará a minimizar possíveis problemas).
Portanto, fiquem atentos para que isso não prejudique você em algo que esteja fazendo.
Obs.: Se precisar deixar algo "rodando" no seu computador, me avise para eu passar para o Guilherme ajustar em seu usuário no dia que precisar.

Código de conduta dos banheiros!

Código de conduta referente ao número 2 no banheiro principal.
Basicamente, não utilizamos o banheiro principal para essa ação, visando assim, o bem comunitário (principalmente referente ao odor) no local.
Caso tenha a necessidade de realizar o número 2, aconselhamos o banheiro lá do fundo, ou também o banheiro dos deficientes.
Mas se por acaso os dois banheiros estiverem sendo utilizados e for de extrema urgência, poderá ser utilizado o banheiro principal para esse fim.

Qual significado de cada 1 dos acrósticos abaixo?

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
CEST: Código especificador de Substituição Tributária
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações
CST: Código da Situação Tributária
CSOSN: Código da Situação de Operação do Simples Nacional
MVA: Margem do Valor Agregado
CNAE: Classificação Nacional das Atividades Econômicas
DANFE: Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Qual a diferença entre Condição de Pagamento e Forma de Pagamento?

Condição de pagamento: É o prazo para pagamento.
Forma de pagamento: Refere-se ao meio pelo qual o pagamento será realizado

Quais tipos de movimento de acordo com a forma correta de cadastro no sistema.?

Cotação: 1.1.XX
Compra de Mercadoria: 1.2.XX
Devolução de Compra: 1.3.XX
Orçamento: 2.1.XX
Venda de Mercadoria: 2.2.XX
Ajuste de saldo: 4.1.XX

Do que se trata a Contrassenha do sistema TGA?

Validação da situação financeira na base de dados da TGA (se há débitos ou não), e/ou se a empresa está ativa em nossa base de dados para utilização do sistema.

Se for realizada uma venda com cartão de crédito no dia 10/10/2023, e o cartão de crédito do cliente vence todo dia 25, a empresa receberá o valor da operação em qual data?

Prazo padrão é 30 dias após passar o cartão, porém há possibilidade de antecipação, e há máquinas de cartão que a antecipação é automática já na aquisição dela.

Quais o conceito de cada um dos valores abaixo

Preço de Compra: Preço de fábrica
Custo Unitário: Valor da mercadoria considerando impostos e outras despesas até chegar à empresa.
Custo Médio: Custo médio da mercadoria em estoque
Ponto de Equilíbrio: Valor mínimo de venda que não gera nem prejuízo nem lucro

Para que, normalmente, é utilizado o campo Conceito do cadastro do cliente no sistema?

Para validação da situação cadastral/financeira na liberação ou não de vendas a prazo.

Para que serve Centro de Custos?

Para controlar despesas, receitas e investimentos agrupando por tipo.

Quais são os dados que aparecem no Dashboard BI do módulo Estoque do TGA?

Análise de Vendas, Estoque, NF-e e NFC-e por status e Ordens de Serviço.

Para que serve (como funciona) o flag "Usa Regra de Preço" que existe dentro do cadastro do produto, na aba Preços?

Para tratar o preço do item pela quantidade vendida.

Qual prazo para cancelamento de NF-e e NFC-e?

NF-e: 8 Horas
NFC-e: 30 Minutos

Como abrir dois módulos (Financeiro/Estoque) ao mesmo tempo?

Instalando Múltiplas Instâncias

Assim como Produto está para TPRODUTO e Clientes está para FCFO, qual o nome das tabelas para os itens abaixo?

Movimento: TMOV
Itens: TMOVITENS
Lançamentos: FLAN
Extratos: FEXTRATO
Grupo de Produtos: TGRUPO

Qual a sequência de cada etapa, referente à atualização da versão do sistema.

(1) Parar o Firebird
(2) Renomear a pasta do Banco de Dados
(3) Iniciar o Firebird
(4) Renomear o inicializador do sistema (gerenciador de Bases)
(5) Executar o Instalador
(6) Executar o Atualizador
(7) Nomear a pasta do Banco de Dados

NF-e com Status Denegada, o que quer dizer?

Situação fiscal do emitente ou destinatário com problema.

Links da SEFAZ

Página com links

Portal da Nota
Consulta NFC-e
Consulta Inutilização MT
Consulta MDF-e
Consulta CT-e
Monitor SEFAZ
Disponibilidade SEFAZ
Sintegra
CCC - Cadastro Centralizado de Contribuinte
Consulta Inutilização NFC-e MT
Consulta Inutilização NFC-e RO
Consulta NFC-e RO

Painel de Monitoramento de Autorizadores de NFC-e
Consultar DANFE NFC-e

Diferença das notas fiscais e suas chaves de acesso

Informações sobre a Chave de Acesso

Chave de Acesso de um Documento Fiscal: NF-e, CT-e, NFC-e e MDF-e é formada pelas seguintes informações:

cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal;
AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e;
CNPJ - CNPJ do emitente;
mod - Modelo do Documento Fiscal;
série - Série do Documento Fiscal;
nNF - Número do Documento Fiscal;
tpEmis – Forma de emissão da NF-e;
cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso;
cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso.

Confira abaixo a distribuição pela quantidade de caracteres de cada campo:

A imagem abaixo mostra quais campos do XML compõem a chave de acesso, logo, se algum dos valores correspondentes mudarem no XML, a chave de acesso irá mudar também.

Quando usar cada tipo de nota fiscal?

1. NFe – Nota Fiscal Eletrônica

Quando usar: Para vendas de mercadorias entre empresas (B2B), transferências de estoque, devoluções e operações interestaduais.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123550010000012341012345678

2. NFCe – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quando usar: Para vendas diretas ao consumidor final (B2C), geralmente em lojas físicas, substituindo o cupom fiscal.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123550210000056781012345678

3. MDFe – Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos

Quando usar: Obrigatório no transporte de cargas intermunicipais e interestaduais, consolidando várias NFes e CTEs.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123580010000098761012345678

4. CTe – Conhecimento de Transporte Eletrônico

Quando usar: Para documentar o serviço de transporte de cargas realizado por transportadoras.

Exemplo de Chave de Acesso: 43210312345678000123570010000034561012345678

5. NFSe – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Quando usar: Emitida por prestadores de serviço para documentar operações de prestação de serviços.

Exemplo de Chave de Acesso: Varia conforme o município.

6. MDE – Manifestação do Destinatário

Quando usar: Para que o destinatário da NFe confirme se recebeu a mercadoria ou reporte alguma irregularidade.

Chave de Acesso: O MDE usa a chave da NFe vinculada.

Resumo das Diferenças

Tipo	Finalidade	Modelo Fiscal	Quem Emite?
NFe	Venda de mercadorias B2B	55	Empresas com ICMS
NFCe	Venda ao consumidor B2C	65	Comércio varejista
MDFe	Agrupar notas para transporte	58	Transportadoras e empresas que transportam carga própria
CTe	Registro de transporte de cargas	57	Transportadoras
NFSe	Prestação de serviços	Varia por cidade	Prestadores de serviços
MDE	Manifestação do destinatário	Usa a chave da NFe	Destinatário da NFe

Quais são os Tributos no Brasil

Os impostos são tributos obrigatórios cobrados pelo governo e devem ser preenchidos corretamente na nota fiscal. Alguns dos impostos são:
• ICMS -Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
• ICMS-ST -Substituição Tributária do ICMS;
• MVA -Margem de Valor Agregado (Componente para cáculo do ICMS -ST);
• IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados;
• PIS -Programa de Integração Social;
• COFINS -Contribuição Para Financiamento Da Seguridade Social;
• ISS -Imposto Sobre Serviços;

Obs:Ao todo, entre impostos federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições, o Brasil possui uma lista de 92 tributos vigentes que pode ser acessada no site do Portal Tributário que são cobrados de pessoas físicas e jurídicas.
Essa lista inclui impostos, taxas e contribuições diversas.

Os tributos são valores cobrados pelo governo, seja em nível federal, estadual ou municipal, com o objetivo de arrecadar recursos para financiar serviços públicos e programas sociais. Eles podem ser divididos em impostos, taxas e contribuições.

Principais Impostos

1. ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

O que é: Tributo estadual cobrado sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação.

Como funciona: Aplicado sobre vendas, transferências de produtos e prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.

Para onde vai: Arrecadado pelos estados e parte vai para os municípios.

2. ICMS-ST – Substituição Tributária do ICMS

O que é: Forma de arrecadação antecipada do ICMS, onde um contribuinte na cadeia comercial recolhe o imposto por todos os envolvidos.

Como funciona: A empresa que vende um produto ao varejo já paga o ICMS por toda a cadeia.

3. MVA – Margem de Valor Agregado

O que é: Percentual utilizado no cálculo do ICMS-ST.

Como funciona: Define o valor final presumido de venda de um produto, sobre o qual o ICMS será calculado.

4. IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

O que é: Tributo federal sobre produtos industrializados, sejam nacionais ou importados.

Como funciona: Cobrando uma alíquota sobre o preço do produto industrializado quando ele sai da fábrica.

5. PIS – Programa de Integração Social

O que é: Tributo federal que financia o seguro-desemprego, abono salarial e outros programas sociais.

6. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

O que é: Tributo federal destinado ao financiamento da seguridade social.

7. ISS – Imposto Sobre Serviços

O que é: Tributo municipal sobre a prestação de serviços de qualquer natureza.

Outros Tributos

O Brasil possui diversos tributos federais, estaduais e municipais. Alguns deles incluem:

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
INSS – Contribuição Previdenciária
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis

Resumo das Diferenças

Imposto	Tipo	Abrangência	Incidência	Finalidade
ICMS	Estadual	Mercadorias e serviços	Circulação de bens	Manutenção dos serviços estaduais
ICMS-ST	Estadual	Substituição tributária	Primeira venda na cadeia	Evitar sonegação fiscal
MVA	Estadual	Cálculo de ICMS-ST	Margem de valor agregado	Definir base de cálculo
IPI	Federal	Produtos industrializados	Saída da indústria	Regulamentação da indústria
PIS	Federal	Receita bruta	Faturamento mensal	Financiamento do seguro-desemprego e FGTS
COFINS	Federal	Receita bruta	Faturamento mensal	Financiamento da seguridade social
ISS	Municipal	Prestação de serviços	Valor do serviço	Manutenção dos serviços municipais

Os tributos são fundamentais para financiar os serviços públicos e garantir o funcionamento do Estado. Eles devem ser corretamente preenchidos na nota fiscal para evitar problemas com a fiscalização.

Onde fica o indicar de presença?

Qual o link do TGA WEB?

Abrir TGA WEB

Qual o link do Mantis?

Ir para Mantis

Onde tem todos exe de versão?

Ver exe das Versões

Onde consulto meu holerite?

Acessar Portal do Funcionário

Qual o link de bater ponto pelo computador?

Bater ponto pelo computador

Qual o link de login da telefonia Evolux?

Login Evolux

Quais são os manual do operador na telefonia Evolux?

Manuais do Operador Evolux

Quais são os principais links da SEFAZ?

Principais links da SEFAZ

Quais são as liberações Online da TGA?

Liberação Online TGA
URLs:
tga.tgasistemas.com.br
liberacao1.tgasistemas.com.br
liberacao2.tgasistemas.com.br
liberacao3.tgasistemas.com.br

Portas (TCP):

TGA ON - 8093
ERP - 8080
TGA MOBILE - 3010
ERP ANTIGO - 30500

Links de acesso da liberação de contrasenha

Os links de acesso para liberação no cliente são:
http://liberacao1.tgasistemas.com.br:8080/
http://liberacao2.tgasistemas.com.br:8080/
http://liberacao3.tgasistemas.com.br:8080/

Como acessar teams pelo web?

Teams Web

Quais são as portas e configurações de email?

Informações sobre portas de email

Links para configurar duas etapas no email

Url Outlook
https://account.live.com/proofs/AppPassword?uaid=0d4fbc709a0b4baa9be4bf7658cea8a4&mpsplit=2&mkt=pt-BR

Url Gmail
https://myaccount.google.com/apppasswords?utm_source=google-account&utm_medium=myaccountsecurity&utm_campaign=tsv-settings&rapt=AEjHL4OHLAbIlcVML9-0cdvQJf7CDFww6cn7XzilZV1rwmqZy2tOLi_GQ0-OzicbFJiiEANFQi-QP5Sy8gGHiLQWzy6y96OxaKFgks8KkaFWSjUHnWi2J8I

Configuração de e-mail

Obs: Nos parâmetros do configurador G_USAEMAILPHP, marcar como sim - utilizar novo modelo de e-mail.

HOTMAIL
Servidor SMTP: smtp.live.com
Porta: 587
TSL: sim
SSL: não

GMAIL
Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: sim

Se não der certo, tente assim:
Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Porta: 465
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: não

OFFICE365
Servidor SMTP: smtp.office365.com
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: sim

OUTLOOK
Servidor SMTP: smtp-mail.outlook.com
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: sim

DOMÍNIO PRÓPRIO
Exemplo 1: smtp.tgasistemas.com.br
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: não

Exemplo 2: mail.tgasistemas.com.br
Porta: 465
Autenticação: sim
SSL: sim
TLS: sim

BRTURBO
Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TLS: sim

YAHOO
Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
Porta: 465
Autenticação: sim
SSL: sim
TSL: não

TERRA
Servidor SMTP: smtp.terra.com.br
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: não

BOL
Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
Porta: 587
Autenticação: sim
SSL: não
TSL: não

Observação:
Novas autenticações podem exigir a configuração OAuth 2.0. Marque a opção e o provedor que gerencia o e-mail.

Ver em PDF

Onde consulto arquivos report/sql/workflow/fórmulas?

Etiquetas/Impressos/Relatórios juntos

Vincular whatsapp ao cadastro existente

Agora temos whats para atendimento no número 65 3339-0800.. ainda não foi divulgado para clientes... mas tenho certeza que teremos uma melhor forma de atender os clientes dessa forma...
Obs: 2 chats podem cair ao mesmo tempo para atendimento, sendo 1 chat (padrão) e outro via whats... não existe controle para impedir que 2 caiam simultaneamente... creio que isso afetará de forma bem positiva os atendimentos...

IMPORTANTE: 2 coisas extremamente importantes são:
1 - Vinculem o cadastro do solicitante do atendimento do Whats com a(s) empresa(s) correta(s) ao atendê-lo;
2 - Caso o usuário já possua cadastro como usuário da Movidesk, mesclem os cadastros como imagem abaixo para não ficarem duplicados.

Fiquem atentos Ao término do atendimento ele ficará com essa marcação.

Diferença de Perfil de Acesso no movidesk Contato vs Cliente

Contato: Dono da empresa, ou responsável com autoridade para solicitar todos tipos de atendimento
Cliente: Somente para dúvidas,e solicitações básicas,esse perfil não tem permissão de solicitar alterações no sistema

Onde ver os chat de atendimento em tempo real?

Clique aqui para ver

Onde vejo o Mural de avisos do Movidesk?

Ir para o Mural

Onde vejo a Agenda do Movidesk?

Ir para a Agenda

Onde vejo a Central de Ajuda do Movidesk?

Ir para a Central de Ajuda

Onde vejo os tickets que vencem esta semana?

Onde vejo os tickets que vencem hoje?

Onde vejo os tickets que venceu?

Onde vejo os tickets que estão parados?

Onde vejo os tickets com status em atendimento?

Onde vejo os tickets com status Novo?

Onde vejo os tickets com status de Pendentes?

Ver configuração
Ver PDF
Ver no movidesk

Onde vejo meus indicadores no movidesk?

Ver meus indicadores

Onde vejo os as notas que o cliente deu para meu atendimento?

Ver relatório de notas

Onde altero meu perfil do movidesk?

Alterar perfil

Onde cadastro/altero Macros ?

Ver Macros

Onde vejo os clientes/empresas cadastradas?

Ver cadastros

Como usar macro no chat?

Lembrando que temos algumas Macros contendo Mensagens para serem usadas nos atendimentos. Elaboramos elas para padronização de casos como:
Baixar Anydesk;
Contrassenha (quando cliente solicitar no atendimento online);
Sefaz MT com instabilidade;
Suporte bloqueado (quando cliente está com suporte bloqueado em nossa base controle).br Usem elas para agilidade e padronização desses atendimentos.

O que é o status do Ticket na Movidesk: "Verificação de Viabilidade"?

Opção dentro dos status de Ticket na Movidesk: "Verificação de Viabilidade".
Sempre que houver algo relacionado a uma análise de viabilidade, colocar essa opção para melhor acompanhamento tanto da TGA quanto do cliente.

Manual Configuração E-Commerce (TGA FV)

Abrir link

Integração e configuração Imagekit

Abrir link

Cadastro de Produtos

Manual

Configurações gerais para emissão de NFS-e

Manual

Aviso para Agendamentos Movidesk 📢

Padrão para Registro de Agendamentos

Para garantir melhor organização e rastreamento dos agendamentos, pedimos que, ao registrarem uma ausência por atendimento externo, consulta, exame ou qualquer outro compromisso, sigam este padrão no título do agendamento:

Formato Obrigatório

➡ Nome / Assunto / Cliente ou Local

Informações Adicionais Importantes

Inclusão do Número do Ticket

Se o agendamento for referente a um atendimento, é essencial que incluam o número do ticket no campo correspondente para referência.

Atividades In-loco

Para atividades in-loco onde não haverá ausência do suporte, não é necessário informar na agenda para todos os agentes. Basta registrar individualmente para controle próprio de agenda.

Benefícios desta Prática

Essa padronização ajudará a manter a clareza e facilitar a organização das informações quando necessário.

Contamos com a colaboração de todos para implementar esta mudança!

Controle devolução "Troca de Mercadoria" no movimento

Ver manual no movidesk

TGA Service Whatsapp 25.04

Ver manual no movidesk

Utilitario para Instalação / Migração Firebird 5.0

Ver manual no movidesk

Como configurar o backup?

Manual de integração API WhatsApp

Configurando envio de confirmação/lembrete no módulo clínicas - WhatsApp

Informações sobre API WHATSAPP

Configurando mensagens - WhatsApp

Abrir exemplos

Gerando QRCODE via link - WhatsApp

Abrir exemplos

Quais principais informações API WHATSAPP?

TGA - Campanha

Introdução ao TEF no TGA

Configurando forma de pagamento para ser utilizado sem integração TEF

Configurando TEF para ser utilizado na baixa de lançamentos (F8)

Configurando TEF para ser utilizado no Módulo PDV ON

Configurando TEF para ser utilizado no movimento de venda

Parametrização para transmissão de NF-e / NFC-e através da Registradora

Configurando impressoras Elgin

Configurando Smart POS - TGA Gestão

Usando gerenciador de transação SMART POS (Destravando venda)

Informações sobre API PIX

O que é TEF?

TEF ou Transferência Eletrônica de Fundos é um software que conecta o sistema de vendas à sua adquirente no momento de uma transação com cartão (débito, crédito ou voucher) de forma 100% segura e rápida. Ela também permite o pagamento via PIX e com carteiras digitais.
Esta alternativa é, assim, uma solução que dá mais liberdade aos clientes e gera economia para as lojas, especialmente em um momento em que as empresas devem se atentar à flexibilização das formas de pagamento.
Como é multi adquirente, o lojista pode, a partir dela, escolher passar as bandeiras com um adquirente diferente.
A tecnologia integra diferentes bandeiras de cartões em um único sistema, o que dispensa a aquisição ou a locação de várias máquinas.
Entendeu para que serve a TEF? Para deixar ainda mais claro, destacamos a seguir suas principais funções:
melhorar a experiência do cliente; aceitar o pagamento de diferentes bandeiras de cartão (crédito e débito); fazer a comunicação e solicitar a liberação da compra às operadoras de cartão; armazenar todas as informações de pagamento, automaticamente, no sistema do varejo. Emissão de nota fiscal juntamente com o pagamento da compra, tornando-o mais seguro contra fraudes internas;

Como funciona uma solução TEF?

O sistema de pagamento funciona de maneira simples, mas é preciso conhecer alguns conceitos antes:
Pagador: Cliente do estabelecimento; TGA Gestão: sistema de vendas utilizado pelo estabelecimento para o recebimento das vendas efetuadas;
Equipamento PinPad: maquineta utilizada para capturar os dados do cartão no momento da transação, geralmente disponibilizada pela adquirente;
TEF Contratado: software que conecta o sistema de vendas à sua adquirente no momento de uma transação com cartão (débito, crédito ou voucher), ela também permite o pagamento via PIX e com carteiras digitais;
Adquirentes: empresas que se conectam às diversas bandeiras de cartão para dar a permissão para que o pagamento aconteça, negociar taxas e aprovar ou não os pagamentos;
Bandeiras: empresas responsáveis por definir as regras de negócio para compras realizadas com cartão de crédito. São elas que definem os padrões pelos quais os adquirentes devem processar as transações realizadas por esse meio de pagamento (cada bandeira tem suas próprias regras);
Banco emissor: instituição financeira que emite o cartão de crédito. Embora a "bandeira" (ou "marca") do cartão seja responsável por intermediar as operações de crédito pelo cartão, é o emissor (quase sempre um banco) que define as taxas de juros, o limite de crédito e outras questões financeiras;
Com esses termos em mente, confira o funcionamento da Transferência Eletrônica de Fundos:
Deve ser feita a instalação da aplicação TEF onde as vendas com cartão serão efetuadas. Na sequência, é preciso ativar o PinPad e integrar o pagamento TEF com o sistema de vendas.
A partir de então, a empresa já está pronta para receber as transações. Sempre que este pagamento for utilizado, o sistema de gestão o alimentará automaticamente com os dados da transação.
Em outras palavras, o PinPad passa para o sistema de Transferência Eletrônica de Fundos(TEF) os dados do cartão, e ele leva todas essas informações para a sua adquirente, de maneira que ela possa confirmar as informações da transação.
Perceba que todo esse processo acontece automaticamente, a partir das integrações do sistema de vendas com o TEF, o que torna a transação mais segura e ágil.
Com isso, é possível dispensar o uso de planilhas e quaisquer outros recursos manuais para o controle financeiro, bem como evitar que funcionários apliquem preços incorretos no modo manual

O sistema TGA Gestão possui integração com os seguintes TEF

PayGo(Dial);
Cappta(Dial);
GetCard(Dial);
SiTef(TCIP);
SiTef(Dial);
Linx(Dial);
SafraPay(Dial);
auttar(Dial);

Caminho padrão da pasta do tef

Quando utilizar a operadora SiTef(Dial), sempre deixar a pasta padrão de instalação que é Client, hoje por padrão o TGA Gestão busca por essa pasta e não mais por Tef_Dial

Contatos revendedores de TEF?

GetCard (48) 9 9977-4455

Francisco Junior- X Info Skytef (81) 99822-8090

Como funciona para você ter o TEF Pinpad configurado no sistema?

1 - Comprar o(s) PinPad(s) (máquina de passar cartão que tenha funcionalidade com TEF);

2 - Contratar o TEF. Temos homologação com os seguintes TEFs: PayGo(Dial), Cappta(Dial), GetCard, SiTef(TCIP), SiTef(Dial), Linx(Dial), SafraPay(Dial).

3 - Contratar o módulo TEF junto à TGA Sistemas (pode ser contratado de forma simultânea com a contratação do TEF, para agilizar o processo);

Lembrando algo importante: o TEF deve ser instalado pela própria empresa que forneceu o TEF, pois nós, apenas configuramos as informações dentro do sistema e somente após a configuração do TEF.

Canal GetCard somente para os clientes da TGA contratarem: (48) 9 9977-4455 (podem passar para os clientes)

Segue informação um pouco mais detalhada. Equipamento PinPad: maquineta utilizada para capturar os dados do cartão no momento da transação (“máquina de passar cartão”), geralmente disponibilizada pela adquirente;

Adquirentes: empresas que se conectam às diversas bandeiras de cartão para dar a permissão para que o pagamento aconteça, negociar taxas e aprovar ou não os pagamentos (empresas como a Cielo, Rede, Stone, Getnet);

TEF Contratado: software que conecta o sistema de vendas à sua adquirente no momento de uma transação com cartão (débito e crédito). Ela também permite o pagamento via PIX; PayGo(Dial); Cappta(Dial); GetCard; SiTef(TCIP); SiTef(Dial); Linx(Dial); SafraPay(Dial).

Bandeiras: empresas responsáveis por definir as regras de negócio para compras realizadas com cartão de crédito/débito. São elas que definem os padrões pelos quais os adquirentes devem processar as transações realizadas por esse meio de pagamento (cada bandeira tem suas próprias regras);

Quais principais informações sobre TEF?

Informações sobre o TEF

Suporte GetCard

Whatsapp: (44) 3023-0062 (WhatsApp)

Suporte LINX

Whatsapp: (11) 2103-4321 (WhatsApp)

Suporte POS CONTROLE

Whatsapp: (71) 3599-0958 (WhatsApp)

Suporte CIELO

Whatsapp: (11) 3003-5525 (WhatsApp)

Suporte STONE

Whatsapp: (11) 3004-9680 (WhatsApp)

Suporte REDE

Whatsapp: (11) 4001 4433 (WhatsApp)

Suporte GETNET

Whatsapp: (11) 97694-6815 (WhatsApp)

Suporte SICREDI

Whatsapp: (51) 3358-8000 (WhatsApp)

Suporte PAGSEGURO

Whatsapp: (11) 4003-1775 (WhatsApp)

Configurando impressora bematech mp 4200 HS e Elgin

O driver "Elgin-Bematech MP4200 HS (novo modelo) - Driver Windows (v1.7.7).exe" pode ser utilizado para as impressoras Elgin:
Atenção!
Neste exemplo, foi utilizado a impressora Bematech MP4200 HS(Novo Modelo Elgin).

1 - Elgin i7(USB);
2 - Elgin I9(USB);
3 - Bematech MP4200 HS(Novo Modelo);

Configuração da impressora

Como funciona para ter o TEF SMART POS no sistema?

Comprar a maquina Smart POS (maquininha sem fio), com seu banco ou um adiquirente homologado (Rede,Stone,SafraPay,Cielo,Vero,Sipag,GetNet,Adiq,PagSeguro,Elgin,Punto,Bin,Caixa,Sicredi,Justa)

Entrar em contato com o Comercial solicitando que precisa aderir ao Tef e vai ser com SMART POS, vão te passar todos os dados que precisa, em seguida será aberto uma solciitação para o suporte dar continuidade

Após liberado com Comercial, a equipe do suporte entrara em contato em até 7 dias para agendar atualização e configuração do TEF no sistema

Como destravar venda travada na smart ?

Função implementada no Estoque >> Utilitários >> EDI >> Gerenciador de transição Smart POS.
E também adicionada no menu de TEF do financeiro - Utilitários >> Gerenciador de transição Smart POS
Informe a filial , a forma de pagamento , valor e número da venda
Lembrando que só aparece para usuário TGA

Como cancelar vendas - Processo com base no código M23557-000023807

Exemplo de Código de Venda

Código: M23557-000023807

Valor: R$ 9,00

Nome: Não informado

CPF/CNPJ: Não informado

Forma de Pagamento: Crédito | Parcelas: 1

Estrutura do Código

                M(IDEXTRATO)-(NUMERODODOCUMENTO)
            

M - Indica que é um MOVIMENTO
IDEXTRATO - 23557 (identificador único do extrato)
NUMERODODOCUMENTO - 000023807 (número sequencial do documento)

Processo de Cancelamento

1. Para vendas com origem de baixa:

                    B(IDEXTRATO)-(NUMERODODOCUMENTO)

                    Exemplo: B23557-000023807

2. Dados necessários para cancelamento:

                    IDMOV, IDLAN, IDEXTRATO + número do documento
                

Estes identificadores devem ser unidos para montar o número completo do cancelamento.

Legenda dos Prefixos:

M - Movimento (venda original)
B - Baixa (para cancelamentos)

Fluxo Completo de Cancelamento:

Identificar o código da venda (ex: M23557-000023807)
Extrair o IDEXTRATO (23557) e NUMERODODOCUMENTO (000023807)
Montar o código de cancelamento trocando "M" por "B" (B23557-000023807)
Acessar o gerenciador do sistema
Inserir os identificadores necessários (IDMOV, IDLAN, IDEXTRATO + número do documento)
Confirmar o cancelamento

Senhas das smart pos?

Atualiza Produtos/dados - senha 12345
Estorno/reimpressão - senha 54321
Senha do lojista - 0000
senha de limpeza 350000
No caso a senha 35000 é somente para maquinas dx8000
Caso não for do modelo, usar a senha 41704

Smart Sipag ao estornar pede senha (54321) e depois do lojista (00000)
Smart Rede vêm com a senha 1111 (lojista) (laranjinha)
Como cadastrar senha do lojista para estorno Caso não tiver vinculada segue passo a passo de como cadastrar Video tutorial
Saiba mais

Limpeza de cache SMART POS

Limpeza de cache, no meu caso foi utilzado a mesma senha do vídeo
Erro 70 Modo inválido
Senha de limpeza: 350000
Ver video

Sempre que ocorrer algum tipo de erro, bug etc.. em maquininhas que estão funcionando e de repente para do nada, ou ocorre de ficar carregando algo infinitamente, enfim vários bugs que pode ocorrer de repente.
Sempre fazem o procedimento padrão nas maquininhas, antes mesmo de me chamar no teams, as vezes já pode resolver.

Procedimentos padrões:

1- reiniciar maquininha
2- testar Wifi / dados moveis
3- Fazer um reset ( Para isso tem que me chamar, que eu possa passar a senha)
Obs: as senhas de reset são geradas a cada 1 Hora no portal, então caso pedir uma senha em X horário, depois de 1 hora não será mais a mesma.
4- Fazer a limpeza de dados / Cache. (Irá pedir o login novamente).
5- Sempre analisarem se é algo na maquininha mesmo ou no TGA.

Erro: Não existe Config

Erro: Não existe Config Por gentileza realizar o fechamento do caixa e a limpeza dos dados.
Senha de limpeza: 350000
Ver video

Como gera senha reset pos?

SENHA RESET - william que gera

Erro ou bug na smart pos -> procedimento?

Qualquer erro ou bug que pegaram, é de extrema importância, vocês fazerem todos processos padrões, desde o mais simples ao mais avançado.
1- Reinicia maquininha.
2- Reset POS.
3- Fechamento e limpeza de dados.
4- Se nenhuma das alternativas funcionar -> contatar suporte POS CONTROLE

O que fazer quando o app PDV MOBI não aparece?

Referente aos POS SMART que ocorrem de não aparecerem o PDV.MOBI pra baixar, preciso que me passem no PV (william) ali o número do ticket e também já pega a informação que preciso ( para fazer uma nova solicitação).
Pessoal do POS me informou que nesses casos tem que fazer uma nova solicitação, não é normal acontecer, mas se não está aparecendo o PDV.MOBI, tem que enviar o vinculo de novo.
Então quem tiver com esse problema me chama no PV, me informa o número do ticket referente a instalação, que eu irei passar qual informação eu preciso para fazer o vinculo novamente.

Solicitar nova smart pos ou substituir / trocar?

Quando o cliente já trabalha com SMART POS e deseja contratar mais uma maquininha, é necessário repassar o ticket ao comercial, para que seja autorizado também, assim como é feito a solicitação inicial.
O Smart POS é cobrado por terminal, por esse motivo sempre tem que ter a autorização do comercial para novas maquininhas.
Já na questão da substituição, seja por defeito da maquininha atual ou qualquer outro motivo, também requer abertura de um ticket, mas nesse caso não é necessário passar pelo comercial, pode enviar diretamente pra mim (william) (claro com as informações necessárias no ticket). Assim eu vou excluir o registro do terminal lá no portal WEB e vou fazer uma nova solicitação de vinculo desse novo terminal.
Se caso o cliente ainda não utilizou, ainda não foi ativo o terminal que será substituído, não é necessário fazer alteração no portal, eu apenas faria a solicitação de vinculo do novo terminal.

O que fazer quando só fica simbolo do $ na tela?

Só fica o $ na tela e não aparece a venda
Nas configurações, use a opção atualizar dados/produtos
Me chama no PV (william), esse Layout não é o correto, se tiver assim é porque não está feito corretamente a configuração no portal WEB.
Imagino que todos que já instalaram já sabe como é o layout padrão do app PDV.MOBI. Quando o Layout está errado dessa maneira com o $, provavelmente não vai funcionar o PDV.MOBI, porque não chega nenhuma informação quando forem fazer algum teste de recebimento.
Então quando se depararem com esse Layout "estranho" de inicio, já me procurem para estarmos ajustando no momento.

Pinpad x Smart POS para TGA WEB?

Clientes que usam TGA WEB, integração TEF atualmente só vai funcionar com SMART POS

Referente ao erro com a bandeira ELO que não passa?

Referente ao erro com a bandeira ELO Solicitar ao cliente:

1° Passo
Acessar o PDV MOB
Opções
TEF - Funções Gerenciais (senha 54321)
Carga Forçada de Tabelas

2° Passo
Solicitar que refaça a transação para ver se resolveu
caso "SIM", finalizado
caso "NÃO" seguir com os passos abaixo

3° Passo
Acessar o PDV MOB
Opções
TEF - Funções Gerenciais (senha 54321)
Envio de TRACE para o servidor

4° Passo
Solicitar ao SUPORTE da POS
(lembrando que somente analistas da TGA devem solicitar suporte, jamais orientar o cliente a solicitar atendimento na POS Controle)
Repassar como descritivo do problema "Problema nos recebimentos com a bandeira ELO - CNPJ do Cliente: 00.000.000/00001-00"

5° Passo
Seguir a orientação do suporte

Erro ao abrir o app M-sitef?

Maquininha rede com etiqueta SB somente instalar o app para funcionar o serviço Caso for outro modelo confirmar se precisa apenas da intalação do serviço

Venda travada e não aparece os números da venda para cancelamento?

Fonte da smart - verificar se tem como ajustar nas configurações gerais da maquininha

Erro: Reprovada - Cód: 58 TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA

Operação cancelada. Aguarde enquanto encaminhamos você para a tela inicial.
O código 58 de transação não autorizada pode aparecer por vários motivos, como:
Falta de fundos
Pré-autorizações
Função não permitida ao terminal
Cartão de crédito de teste
Opção de pagamento não habilitada
Bandeira não aceita
Limite diário excedido
Cartão não habilitado para pagamento

Para resolver o problema, você pode:
Usar um cartão de crédito alternativo
Entrar em contato com o seu banco
Verificar se a opção de pagamento escolhida está habilitada

No caso desse cliente, foi necessário substituir a Smart, pois ela não funcionava de forma alguma, mesmo com todas as opções liberadas.
O banco recolheu o dispositivo e realizou a troca por uma nova Smart.

Solicitação de maquininhas ,dúvidas , opniões

Um detalhe importante que muitos podem não saber:
Embora o cliente faça a contratação diretamente com o setor comercial, é comum que ele entre em contato com o suporte para pedir opiniões sobre maquininhas ou porque já utiliza uma adquirente e deseja contratar outra. No entanto, isso nem sempre é viável, principalmente devido aos custos envolvidos.
Caso essa situação ocorra, é importante esclarecer que algumas adquirentes não são compatíveis entre si para configuração no portal. Os modelos Sicredi, Caixa, BIN e, especificamente, Rede (modelo SB), não permitem a configuração simultânea.
Resumindo: Se o cliente já possui uma dessas adquirentes, não é possível configurar outra no portal. Exemplo: Se o cliente já tem uma maquininha da Sicredi, não será possível configurar uma da Caixa.
Explicação técnica: Essas adquirentes utilizam a comunicação Software Express. No portal, só é possível configurar uma adquirente que use esse sistema, pois os campos necessários já estarão ocupados pela primeira configuração. Portanto, se o cliente contratar outra adquirente que também exija o Software Express, a configuração não poderá ser realizada.

Como Solicitar código de loja?

Este comunicado é sobre uma alteração no processo de solicitação de vínculo especificamente para as adquirentes Sicredi, Caixa e BIN.
Para facilitar, peguei o passo a passo que a equipe do POS me enviou e estou repassando de forma simples e clara. A partir de agora, vocês mesmos farão esse procedimento com o cliente para obter a informação do código loja.
Como proceder: Quando o ticket for relacionado às adquirentes mencionadas, já irei encaminhá-lo para o Alex, que distribuirá os chamados.
O responsável pelo ticket entrará em contato com o cliente e seguirá o procedimento explicado abaixo.
Após finalizar o processo e obter o código loja, o responsável deve informar no ticket e me repassar diretamente.
Assim que receber o código, farei as configurações necessárias no portal e devolverei o ticket ao responsável.
Em caso de dúvidas ou intercorrências, entrem em contato diretamente com o Suporte do POS: +55 71 3599-0958.

Observações: Código loja não gerado:
Pode ocorrer de o código loja não ser apresentado ao final do processo (ainda não sabemos como proceder nesses casos, pois também é novo para mim).
Se isso acontecer, informe no ticket e tente novamente após 1 ou 2 dias.

Disponibilidade do código:
O código loja é fornecido pela FISERV, que era a fonte utilizada pela equipe do POS para nos repassar as informações. Agora, somos nós que buscamos diretamente essa informação.
Por isso, pode ocorrer de o código ainda não estar disponível no momento da solicitação.

Status "Em processamento":
A disponibilidade do código depende da FISERV. Por isso, o status pode permanecer como "Em processamento" por algum tempo.
Caso o código não apareça em 1 ou 2 dias úteis, entre em contato diretamente com o Suporte do POS.
PDF com instruções

Reforçando, fazem o processo conforme expliquei cima, e após ter o Código da loja, já pode informar no ticket e direcionar o ticket para meu nome, assim que chegar aqui, eu configuro e devolvo.

Como solicitar o código loja: imagem

Como limpar o IDPRODUTOPOSCONTROLE?

Somente será necessário rodar comando na GFILIAL caso for alterado a Chave do cliente.
Obs.: comando não pode inserir espaço em branco e sim NULL
"UPDATE GFILIAL SET IDPRODUTOPOSCONTROLE = NULL WHERE CODFILIAL = 1"

Tickets relacionados a CAIXA/SICREDI ?

Tickets relacionados a CAIXA/SICREDI, é necessário me fornecer o comprovante de teste após a configuração.
No entanto, muitos não estão enviando esse comprovante ou estão demorando muito para realizar as configurações.
Com o tempo, a equipe do POS acaba encerrando o atendimento por falta de interatividade, o que aumenta significativamente a possibilidade de problemas de comunicação com esses clientes.

Orientações: Agilidade: Assim que receberem um ticket que exija meu retorno, realizem a configuração o mais rápido possível.
Leiam os tickets com atenção: Sempre verifiquem se o comprovante de teste é necessário, pois essa informação estará especificada no ticket.

Lembrem-se: A falta de agilidade pode resultar em problemas de comunicação com o cliente.
A responsabilidade de verificar e seguir as instruções do ticket é de todos.

Como atualizar versão da smart cielo?

Como proceder:
Acesse AJUDA > MINHA LIO > FORÇAR ATUALIZAÇÃO.
Certifique-se de que o terminal esteja conectado à WiFi e no carregador durante o processo.
Manual de instruções

Como instalar o app no adquirente SAFRA?

Para a adquirente Safra. Assim que receberem o ticket, sigam as instruções abaixo para instalar o app:
Instruções para instalação do app após liberação:
Clique nos três pontos no canto superior da tela do POS.
Digite 9998 ou 995 (geralmente, 9998 é o código utilizado, mas isso pode variar de acordo com o modelo da maquininha).
A instalação ocorrerá automaticamente.

Essa informação também será incluída nos tickets da Safra para maior clareza. Caso haja algum problema

Atualizar versão maquininha PAGBANK

Nova versão do aplicativo PDV MOBI na PagBank, que resolve os problemas de impressão no novo modelo do POS.
Passo a passo para realizar a atualização: Com a máquina em mãos, acesse a "Loja de Apps".
Vá até "Biblioteca".
Localize o aplicativo PDV MOBI (MOBI) e clique em "Atualizar".
Versão atualizada: A versão liberada é a 1.23.11-RC13.458-pagseguro.

Manual SMART POS SICREDI DX 8000

Abrir PDF

O que é um smart POS

O **Smart POS** é uma máquina de cartão moderna e inteligente, que funciona como um **mini computador** com **sistema Android**. Além de processar pagamentos, permite instalar aplicativos, acessar relatórios de vendas, emitir notas fiscais e integrar com sistemas de gestão. É mais avançado que as maquininhas tradicionais, trazendo mais funcionalidades para o comerciante. 🚀💳

Como funciona o smart TEF e como implementá-lo?

O smart TEF funciona por meio do aplicativo PDV MOBI que é instalado nas maquininhas smart POS homologadas pela empresa parceira POS Controle.

O sistema TGA Gestão envia o pedido de pagamento via API (AZURE/POS CONTROLE), podendo ser vários pedidos ao mesmo tempo.
No POS, aparece a lista de todos os pedidos e ao selecionar um deles, abrirão as opções de pagamentos em débito/ crédito
Por último a adquirência processa e autoriza o pagamento finalizando a venda

Configurando o app nas smart POS

As credencias usadas para autenticar no app da smart POS, serão disponibilizadas via ticket no portal de atendimento TGA Sistemas.
Usuário: CNPJ Senha: vai estar no ticket

Caso os passos para instalar o app na smart POS automático não funcione, poderá baixar manualmente. Para isso vá até a loja de app da smart e baixe o APP: PDV MOBI.

Para as smart POS modelo DX8000(Sicredi, Caixa e fiserv.), segue os passos após liberação

- Na tela inicial da máquina, deslize o dedo da direita para a esquerda
- Selecione o aplicativo "Loja de Apps"
- Após encontrar o App "PDV MOBI", baixe e instale

Obs.: Apenas o app PDV MOBI está disponível nas adquirentes SICREDI, CAIXA e FISERV.

Para as smart POS modelo Elginpos(Elgin pay), segue os passos após liberação

- Clique sobre o ícone “Loja Elgin”, presente na tela inicial de apps;
- Na tela que segue, clique no botão “Cadastrar Token”;
- Na tela seguinte, digite o Token; - Confirme a operação clicando no botão “Cadastrar Token”;
- Será aberta a loja e os aplicativos estarão no ícone inferior com formato de CADEADO; - Selecione o app e instale no pos.

Para as smart POS modelo Tectoy P2, N910 e A8(GetNet), segue os passos após liberação

- Acesse a GetStore e baixe o app.

Para as smart POS modelo Positivo L400 e GPOS 700(Rede), segue os passos após liberação

Como identificar qual APP devo instalar no terminal?
Solicite ao cliente o print da etiqueta que fica localizada no fundo da máquina.

- Verifique o seguinte:
Etiquetas iniciadas com SR ou SD --> a máquina é conexão direta, usa a versão do app gertec-rede
Etiquetas iniciadas com SB --> a máquina é conexão TEF, usa a versão do app gertec-softwareExpress

Como baixar e instalar o app em terminais com etiqueta SR ou SD?
Clique sobre o ícone "SmartStore”, presente na tela inicial de apps;
Após abertura da Loja, clique sobre a “Lupa” (canto direito superior);
Digite o nome do App desejado PDV MOBI ou COMANDA MOBI (você deverá baixar a versão gertec-rede)
Após encontrar o App, basta clicar no botão “Download”.

Como baixar e instalar o app em terminais com etiqueta SB?
Na tela inicial do terminal, selecionar o aplicativo "GertecBox"

1. Selecione a opção "Sincronizar Agora";
2. Retorne à tela inicial, clique sobre o ícone “SmartStore”;
3. Após abertura da Loja, clique sobre a “Lupa” (canto direito superior);
4. Digite o nome do App desejado MOBI ou COMANDA MOBI (você deverá baixar a versão gertec-softwareExpress)br 5. Após encontrar o App, basta clicar no botão “Download”.

Para as smart POS modelo A8(Safra), segue os passos após liberação

- Clicar nos 3 pontos no canto superior da tela do POS
- Digitar 995
- A instalação será realizada automaticamente

Para as smart POS modelo A8 e P2(Stone), segue os passos após liberação

- Reinicie o terminal conectado à internet e a instalação será feita automaticamente.

Para as smart POS modelo GPOS 700 e P2(Vero), segue os passos após liberação

- No terminal acesse a loja de aplicativos "Vero Store"
- Selecionar o app desejado (PDV MOBI / COMANDA MOBI).
- Selecionar o botão “INSTALAR” para instalar o aplicativo no terminal

Para as smart POS modelo P2 e A930(PagSeguro), segue os passos após liberação

- Clique sobre o ícone “Loja de apps”, presente na tela inicial
- Digite na busca o nome do App desejado
- Após encontrar o App, baixe e instale

Para as smart POS modelo Lio 2 e Lio on(Cielo), segue os passos após liberação

- No terminal vá em Ajuda > Minha Lio > Buscar atualizações

Para as smart POS modelo P2(Sipag, Sicoob), segue os passos após liberação

- Reinicie o terminal conectado à internet e a instalação será feita automaticamente.

Procedimento para Erro "Cartão Não Aceito" (Código 2105 - SIPAG)

Identificação do Erro

Ao se deparar com a mensagem:

⚠️ "Este cartão não é aceito neste terminal - Cód. 2105 SIPAG"

Etapas para Resolução

1 Reconfiguração do Terminal

Acesse: MENU > SUPORTE > PARAMETRIZAR TERMINAL

Realize uma nova parametrização completa do terminal

2 Teste Operacional

Efetue uma transação teste fora do aplicativo para verificar se o problema persiste

3 Ação com o Banco Emissor

Se o erro persistir, solicite ao cliente que entre em contato com o banco fornecedor do cartão para verificar:

▸ Pendências no cadastro do cartão/comerciante
▸ Necessidade de troca do terminal
▸ Bloqueios ou restrições na operadora

Em caso de persistência do erro após todas as etapas, acionar o suporte técnico especializado

Configurando no TGA Gestão

As credencias usadas para autenticar no TGA Gestão, serão disponibilizadas via ticket no portal de atendimento TGA Sistemas. Para realizar as configurações, deve-se seguir 2 passos.
Primeiro passo: Configurando na Filial
-Vá até Cadastro | Filiais | Integrações, e insira o Token(Subscriptions - Primary key), Usuário e Senha disponibilizado via ticket.

Configurando na forma de pagamento

Vá até Cadastro | Formas de pagamento | Identificação, e marque o tipo primitivo Cartão.
-Vá até Cadastro | Formas de pagamento | Cartão de Crédito/Débito, e selecione o tipo de transação desejado e marque a opção Usa integração POS Controle. O campo N° Serial terminal é utilizado para separar smart POS por forma de pagamento, ou seja, o recebimento será direcionado para smart POS vinculada a forma de pagamento selecionada, caso não preencha, quando for fazer um recebimento e o cliente tiver 2 smart POS, o recebimento aparecerá nas 2.
Para identificar o numero serial da smart POS, vá nas configurações do app instalado e ache a opção Informações gerais e procure pelo campo Serial POS, na frente dele apresentará o serial, EX.: 68bb82732fd867f7. Após obter ele, poderá copiar e inserir no campo Nº Serial terminal no TGA Gestão
- Vá até Cadastro | Formas de pagamento | Outros dados no campo Cód. Cli/Forn do participante do pagamento eletrônico: Vincule o cadastro da empresa contratada que fornece a bandeira selecionada, geralmente é a Adquirente ou Subadquirente, exemplos: Rede, Cielo, Stone, PagSeguro etc.
É obrigatório informar Cód. Cli/Forn do participante do pagamento eletrônico no cadastro da forma de pagamento na aba Outros dados, geralmente é a Adquirente ou Subadquirente, exemplos: Rede, Cielo, Stone, GetNet, SafraPay, PagSeguro etc. Essa informação será utilizada na tag CNPJ no XML da nota, referencia o CNPJ da Instituição de Pagamento adquirente ou subadquirente.

Ver sobre a série da maquininha pinpad

Na parte de trás do pinpad vai ter , caso não tiver a etiqueta por algum motivo, da de ver na tela
Caso não tenha, outra forma seria pelas função:

Para ver o número de série
LIMPA, ENTRAR e F2
número de série vai aparecer em baixo

Para sair da tela
limpa , entra e anula para sair

Imagens dos modelos das adquirentes SMART POS Controle?

Adquirentes compativeis com PDV MOBI

Recebendo na smart Produto x Serviço

A TGA Sistemas orienta os clientes a realizarem 2 recebimentos separados quando há Nota de Produto e Nota de Serviço.
Isso, em decorrência de uma orientação da própria Sefaz em um Fórum que participamos que foi realizado pela Sefaz em Cuiabá.

Como estornar venda no PDV MOBI?

App Pdv Mobi -> Engrenagem -> Funções gerenciais -> senha 54321 -> cancelamento de transação -> Informa como foi pago (credito/debito) -> cod supervisor 54321 -> informa o N° Doc -> aproxima/insere o cartão para finalizar o estorno

Prazo para configurar smart SICREDI/CAIXA?

Para configurar (APENAS SICREDI/CAIXA) tentam agilizar o máximo essa instalação, porque como é um sistema de retorno, que tem que retornar o comprovante pra eles dentro de um prazo, caso esse prazo seja ultrapassado, eles estão encerrando o chamado.
E isso pode causar erros futuros, porque a maquininha pode ficar inativa com o tempo.
Repito APENAS SICREDI E CAIXA, porque é necessário enviar o comprovante, as outras adquirentes não influencia no período de configuração entre TGA e POS.

Prazo limite para configurar antes de ficar inativa é de 7 dias

Erro: Código da forma de pagamento inválida para cupom!

Caso ocorra esse erro: Código da forma de pagamento inválida para cupom!!
Verifique o Parâmetro: "F_AUTENTICADOCUMENTO", é a configuração de Autenticação de documentos.
Se estiver "T" Sim, Verifique esses outros parâmetros:
F_NUMEROAUTENTIC;
F_DADOSAUTENTICA;
F_IMPAUTENTICA;
Índice ECF dentro da Forma de Pagamento.

Caso estejam vazios, bem provável que o cliente não utiliza, porém, verifique com a empresa se realmente não usam a Autenticação!

Se não usarem a Autenticação:
Solução: F_AUTENTICADOCUMENTO = Não.

Antivírus apagar o gerenciador do TEF

Situação que pode ocorrer nos clientes é o Antivirus apagar o gerenciador do TEF da GetCard.
Sempre que possivel, coloquem como Exclusão a Pasta C:\Tef_Dial e já aproveita e coloca a TGA também!

Via do comprovante / recebimento em processamento

Quando o sistema envia uma venda para a SMART, o cliente realiza o recebimento e imprime a via do comprovante de transação.
Em seguida, uma mensagem aparece perguntando se o cliente deseja a segunda via.
Durante esse período, o sistema fica processando e não permite baixar ou sair da tela até que o cliente faça a escolha na maquininha.
Após a escolha, o sistema atualiza o status, permitindo a finalização da baixa no financeiro.

O usuário (CNPJ) tiver acrescentado 0001 no final

Se caso alguns pegarem ticket de SMART POS, que o usuário (CNPJ) tiver acrescentado 0001 no final, é normal, podem fazer o processo normalmente.
Isso irá ocorrer, por conta de alguns clientes que já existem em outra base (usa outro sistema que também tem integração com o POS), e não conseguimos cadastrar por aqui, então o pessoal do POS acaba cadastrando lá no portal de forma manual e acrescentando esses dígitos no final.
Não sei se vão vir sempre como "0001", mas o que tiver de login lá, mesmo se for dígitos a mais, podem fazer normalmente.

Reimprimir comprovante

PinPAd: Na tela da baixa, em conta caixae pressiona ctrl+D para acionar o gerenciador do TEF ou use a opção nos utilitários , seleciona a conta caixa e funções tef.
Smart: Engrenagem -> Reimpressão dependendo do modelo da maquininha

Ver imagens da tela dos modelos Clique aqui

Processo da SMART POS (APENAS QUANDO FOR SAFRAPAY)

Referente há uma alteração no processo da SMART POS (APENAS QUANDO FOR SAFRAPAY).
O app PDV.MOBI vem nativo nas maquininhas Safra, sendo assim não é necessário fazer solicitação (parecido com a maneira do Sipag), porém a Safra tem um processo interno para fazer a instalação, que quem irá auxiliar a fazer esse processo é o suporte do POS controle, me informaram hoje que sempre que for configurar safra , tem que entrar em contato diretamente com o suporte deles e informar que precisa da instalação do app na maquininha.
Sendo assim irei disponibilizar aqui o contato do suporte do POS, para vocês entrarem em contato "SEMPRE QUE FOR CASO DA MAQUININHA SAFRA", solicitando o suporte para efetuar a instalação, de resto continua o mesmo, sobre problemas, vendas travadas etc.. não é para entrarem em contato diretamente com eles.
Sempre que precisarem de algo referente as maquininhas, continuam me procurando, o contato direto com eles é apenas sobre essa questão da Safra mesmo, para ficar mais ágil pra vocês mesmo no ato da instalação.
Contato +55 71 3599-0958 POS CONTROLE

Quais modelos de adquirentes SMART POS?

Ver imagens da tela dos modelos Clique aqui

Adquirentes POS CONTROLE

Envio de comprovante da adquirente

Processo de enviar o comprovante apenas das adquirentes SICREDI E CAIXA, apenas dessas duas, CASO não precisar do comprovante em um caso especifico, eu sempre irei informar no ticket.

Como baixar e instalar o app em terminais com etiqueta SR ou SD

Clique sobre o ícone "SmartStore”, presente na tela inicial de apps;
Após abertura da Loja, clique sobre a “Lupa” (canto direito superior);
Digite o nome do App desejado PDV MOBI ou COMANDA MOBI (você deverá baixar a versão gertec-rede)
Após encontrar o App, basta clicar no botão “Download”.

Como cadastrar senha do lojista para estorno
Rede vêm com a senha 1111
Caso não tiver vinculada segue passo a passo de como cadastrar
Video tutorial

Estorno na smart SIPAG

Smart Sipag ao estornar pede senha (54321) e depois do lojista (00000)

Quando indicar a Getcard

Quando forem indicarem a Getcard é importante que passamos as informações corretamente para os clientes solicitarem, pois existem diversas formas de instalação por parte deles, e a forma que é mais funcional é dessa forma:
- Instalação Getcard Scope via troca de arquivos.
- Versão do modulo Getcard 3.01.23.192 ou superior (de forma que retorna o "endtoendid".
- Dessa forma ele Gera o QR CODE na tela e na maquina, juntamente com o copia e cola, além de retornar os campos obrigatórios do TEF

OBS: na maquina que funciona 100% foi uma ( Laranjinha rede), todas as adquirentes com excessão a BIN funciona.
Se for BIN (geralmente do sicredi) funciona, MAS NAO FUNCIONA RECEBIMENTOS POR APROXIMAÇÃO (o que é geralmente muito ruim pros clientes)
Seguem com o exemplo do funcionamento:

Pedindo para receber duas vezes ou mais seguidas

A venda não vai retornar como recebida no TGA, e para constar como recebida, deve clicar em " Cartão& Pix", aonde vai pedir para fazer o recebimento novamente, " não é para fazerem o recebimento de novo", apenas volte para tela anterior, e dai sim a venda vai constar como recebida no TGA.
Isso está ocorrendo nas maquininhas que estão tendo atualização, é um problema com o POS mesmo, eles já estão verificando a situação e logo mais vão me dar um retorno assim que corrigirem.
Está ocorrendo com pouquíssimos clientes, mas estou informando aqui para adiantar a informação caso um de vocês pegarem.

Pedindo para receber duas vezes ou mais seguidas

O que cada adquirente solicita, para que podemos abrir uma solicitação de vinculo.
Normalmente eu entro em contato com cliente e solicito, porém acontece com muita frequência de vocês mesmo estarem em contato direto com cliente e fornecer essa informação no ticket inicial.

Sicredi / Caixa / Bin / Safra : Apenas CNPJ da empresa solicitante.

Cielo: Código EC, Como obter o EC?
- No terminal vá em Ajuda> Minha Lio > Sobre

GetNet: Código do Estabelecimento (EC), Como obter o EC?
- No terminal vá em App de pagamento > Configuração > Sobre

PagSeguro: Número Serial, Como obter o Número Serial (SN)?
- O Número Serial (SN) está localizado atrás da bandeja de impressão do terminal.

Rede: Apenas uma foto da etiqueta que fica localizada no fundo da máquina.

Stone: Stone Code e CNPJ, Como obter o stone code?
- No terminal vá em Menu > Ajustes > Sobre

Reforçando que sempre que for instalar nova maquininha ou substituição SEMPRE É NECESSÁRIO ABRIR TICKET e direcionar ao comercial, após ser aprovado, o ticket chega ao William através da Vania.

Status Registradora

Status da Registradora (campo registrada Tabela TMOV)
null - Movimento não configurado para registradora;
1 - Movimento configurado com Registradora, porem Venda ainda não foi registrada;
2 - Movimento configurado com Registradora, Venda Registrada;

Select mapa do tipo de movimento com saldo

--MAPA TIPO MOVIMENTO COM SALDO
select
ttm0.codtipomov AS "COD",
ttm0.NOME,
ttm0.INATIVO, --Ativo/Inativo
ttm0.FATURA, --Gerar Fatura?
ttm0.CODTIPODOCLAN AS "TP Doc", --Tipo do Documento
ttm0.CANCELALCTPED AS "Cancela?", --Cancela Lancamento ao faturar
---------------------------------------------------------------------------
CASE
WHEN ttm0.registradora='F' THEN 'Nao usa Registradora'
WHEN ttm0.registradora='T' THEN 'Registradora/Venda '
WHEN ttm0.registradora='A' THEN 'Registradora/Registradora'
ELSE 'NULO'
END AS "REGISTRADORA",
---------------------------------------------------------------------------
CASE
WHEN ttm0.geranfe='F' THEN 'Nao Emite'
WHEN ttm0.geranfe='T' THEN 'Manual'
WHEN ttm0.geranfe='A' THEN 'Automatico'
WHEN ttm0.geranfe='R' THEN 'Automatico/Registradora'
ELSE 'NULO'
END AS "Emite Nota?",
---------------------------------------------------------------------------
ttm02.modelodocumento AS "Modelo",
ttm0.geramovped AS "GeraMOV?",
ttm0.codtmvped AS "CODMOVTO",
ttm02.listcodtmvped AS "Lista MOVTO",
ttm02.codoperest AS "Saldo Estoque?",
toe0.DESCRICAO,
toe0.saldo1 as "FISICO",
toe0.saldo2 as "FISCAL",
toe0.saldo3 as "P.FOR",
toe0.saldo4 as "P.CLI",
toe0.saldo5 as "DISPONIVEL",
toe0.saldo6 as "E.FUTURO"
FROM ttipomov ttm0
left join ttipomov2 ttm02 on (ttm0.codtipomov=ttm02.codtipomov)
left join TOPERESTOQUE toe0 on (ttm02.codoperest=toe0.codoperest)
where ttm0.inativo != ('T') --Filtro apenas Movto Ativo
and ttm0.tiponaturezanota='S' --Tipo Movto S-Saida/ E-Entrada
--Remover Comentario abaixo para usar filtro
--AND ttm0.geranfe != ('F') --Filtro Emite Nota Fiscal
--AND ttm0.codtipomov IN ('2.1.01','2.2.07','2.2.06') --Filtro Lista de Movto
order by 1

Comando sql para preencher código do movimento copiando os impressos

comandinho que você preenche o código do movimento antigo e do novo, dai ele copia os impressos, segue abaixo. INSERT INTO gacoesrel ( CODEMPRESA, CODACAO, IDRELATORIO, EDITARIMPRESSAO, SOLICITAIMPRESSORA, NOTAOUDUPLICATA, STATUSLAN, TAMANHO, CODPORTADOR, ARQUIVO, ORDEMIMPRESSAO, CODIMPRESSO, CODTIPDOC, NCOPIAS, SISTEMA, GERASEQUENCIAL, SONAINCLUSAO, NAOIMPRIMENOPDV, IMPRESSORAPADRAOPARAM, IMPRIMENASFILIAIS, CANCELARDEF, CONDICAO, SONAALTERACAO, CODTERMOCLINICAVET, IDMSG )

SELECT CODEMPRESA, 'MOV NOVO', IDRELATORIO, EDITARIMPRESSAO, SOLICITAIMPRESSORA, NOTAOUDUPLICATA, STATUSLAN, TAMANHO, CODPORTADOR, ARQUIVO, ORDEMIMPRESSAO, CODIMPRESSO, CODTIPDOC, NCOPIAS, SISTEMA, GERASEQUENCIAL, SONAINCLUSAO, NAOIMPRIMENOPDV, IMPRESSORAPADRAOPARAM, IMPRIMENASFILIAIS, CANCELARDEF, CONDICAO, SONAALTERACAO, CODTERMOCLINICAVET, IDMSG FROM gacoesrel WHERE codacao = 'MOV ANTIGO';
Onde ta * MOV NOVO *, substitui pelo código do movimento que foi criado, onde ta * mov antigo * substitui pelo código do movimento original

Quais PIX tem integração com a TGA?

SICREDI, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SICOOB, SANTANDER, INTER, ITAÚ

Quais principais informações API PIX?

Quais são os certificados de pix e cobrança dos bancos?

Certificados de bancos: Brasil e Sicredi

Manual de Integração API Pix V1 Banco do Brasil - Tga Gestão

Manual de Integração API Pix V2 Banco do Brasil - Tga Gestão

Manual de Integração PIX Sicredi - Tga Gestão

Manual de Integração PIX Sicoob - Tga Gestão

Manual de Integração PIX Banco Santander - Tga Gestão

Manual de integração PIX Banco Inter - Tga Gestão

Manual de integração PIX Banco Itaú

Configurando Link Pix - Copia e Cola

Manual de integração API de cobrança Banco do Brasil - Tga Gestão

Manual de integração API de cobrança Cooperativa Sicredi - Tga Gestão

Manual de integração API de cobrança Cooperativa Sicoob - Tga Gestão

Escopos API de cobrança Cooperativa Sicoob v3 (boleto)

boletos_inclusao boletos_consulta boletos_alteracao

Manual de integração API de cobrança Banco Inter - Tga Gestão

Manual de integração API de cobrança Banco Santander - Tga Gestão

Manual de integração API de cobrança Banco Itaú

Configurando API de cobrança - Imprimir sem registrar

Informações sobre API de Boleto

Todo ano tem que alterar o campo ANO no portador do Sicredi

Nos clientes que utilizam o Sicredi para gerar boletos, precisamos fazer algumas alterações no portador devido a alteração do ano.
Será necessário alterar o campo 'Ano'(aba outros dados) e caso a empresa solicite, pode ser zerado também o Nosso Número (aba dados do cedente).
Lembrando que o nosso número não é obrigatório zerar, e caso for zerar, lembrar de colocar o número 1, pois ele é referente ao próximo número de boleto.

Quais principais informações API BOLETO?

Procedimentos para solicitação de Workflow?

- Solicitar a abertura de um ticket detalhando como deseja o Workflow (o mais detalhado possível).
- Copiar o banco de dados do cliente para testarmos o Workflow internamente (às vezes, o cliente tem alguma validação, trigger ou outro workflow, e pode haver conflitos).
- Verificar na base de controle do cadastro do cliente se é possível realizar o procedimento; verificar se o usuário que abrirá o ticket tem autorização para solicitar o Workflow e/ou se há apenas pessoas específicas autorizadas a atender essa empresa.
- Implantação, Alteração, Conferencia e inativação de WF somente com auxilio de quem está autorizado fazer WF (Daniel Feix, Flavio,Matheus Moreira)

Comando para registrar midas

regsvr32 c:\tga\midas.dll

O que é preciso para configurar o protocolo de comunicação TCP-IP no servidor e terminais?

Criar no Firewall as regras do Firebird, para os dois protocolos: TCP e UDP, com as duas direções: Entrada e Saída, com a porta 3050.
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada TCP" dir=in protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada UDP" dir=in protocol=UDP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída TCP" dir=out protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída UDP" dir=out protocol=UDP localport=3050 action=allow

Comando para liberar portas para o firebird?

netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada TCP" dir=in protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada UDP" dir=in protocol=UDP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída TCP" dir=out protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída UDP" dir=out protocol=UDP localport=3050 action=allow

Comando para liberar portas para o atualizador?

netsh advfirewall firewall add rule name="Atualizador TGA Entrada" dir=in protocol=TCP localport=20002 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Atualizador TGA Saída" dir=out protocol=TCP localport=20002 action=allow

Quais principais comando CMD para liberar portas?

Comandos CMD

Comandos úteis no PDV OFF?

1. Verificar se uma venda específica foi integrada
SELECT * FROM movimento WHERE numero = '213474';

Objetivo: Verifica os detalhes da venda com o número 213474.
Uso: Para confirmar se a venda foi integrada, verifique o campo integrado no resultado.
Se integrado = 'T', a venda foi integrada; se integrado = 'F', não foi integrada.

2. Marcar uma venda como integrada
UPDATE movimento SET integrado = 'T' WHERE numero = '213474';

Objetivo: Atualiza o campo integrado para 'T' (True) na venda com o número 213474.
Uso: Utilize este comando para marcar manualmente uma venda como integrada.

3. Listar vendas não integradas em um período específico
SELECT * FROM movimento WHERE integrado = 'F' AND dataemissao BETWEEN '01.03.2025' AND '19.03.2025' AND numero NOT LIKE 'C%';

Objetivo: Retorna todas as vendas não integradas (integrado = 'F') entre as datas '01.03.2025' e '19.03.2025' , excluindo vendas cujo número começa com 'C'.
Uso: Para identificar vendas que ainda não foram integradas no sistema.

4. Listar vendas em um período específico que não estão canceladas
SELECT * FROM movimento WHERE movimento.dataemissao BETWEEN '01.03.2025' AND '19.03.2025' AND movimento.status <> 'C';

Objetivo: Retorna todas as vendas entre as datas '01.03.2025' e '19.03.2025' que não estão com o status 'C' (canceladas).
Uso: Para visualizar vendas ativas (não canceladas) em um período específico.

Teclas de atalhos no PDV OFF

F1 - Abre menu de atalhos

ESC - Fechar PDV

F2 - Fechamento de Caixa

Ctrl + F2 - Tef Administrativo

F3 - Cancela Item

F4 - Aplicar Desconto Geral

F5 - Aplicar Acréscimo Geral

F7 - Identificar Cliente

Ctrl + F7 - CPF Consumidor

F8 - Sangria de Caixa

F9 - Reforço de Caixa

F10 - Reimprimir Última Venda

F11 - Finalizar Venda

F12 - Abrir Gaveta

Configurando PDVClient - Concentrador PDV OFF

Configurando Ponto de Venda PDV OFF - Retaguarda

Instalando PDV OFF

Informações sobre PDV-OFF

Quais principais informações sobre PDV OFF?

O que é um Sistema de PDV?

A sigla PDV significa Ponto de Venda. Trata-se de um Software que tem como finalidade principal realizar vendas de forma ágil. Com o sistema integrado ao ERP, todas as transações registradas são vinculadas automaticamente ao Estoque, Financeiro e Fiscal, resultando em uma gestão otimizada e completa.

O que é o PDV Off-line?

Após o recebimento dos dados, o sistema dispensa a comunicação em tempo real com retaguarda para utilizar as funcionalidades, visando total independência do frente de caixa.

Como passar atendimento sobre pdvoff para o grupo no chat?

Tem um grupo na Movidesk para atendimento dos clientes de PDV Off.
Quando pegarem algum atendimento referente a empresas relacionadas à ferramenta, favor transfiram para esse grupo.
No chat , clique sobre TRANSFERIR CHAT -> grupo PDV OFF -> Transferir

Quais tamanho das imagens para adicionar no PDV ON

Resolução imagem logo da filial para pdv on:
1360 : 490 largura x 340 Altura
1366: 498 largura x 399 Altura
1440 ou mais : 555 largura x 450 Altura
1024: 215 largura x 390 altura

Tamanhos em pixel

Teclas de atalho no PDV ON?

DESCRICAO: Percentual %
TECLA: P

DESCRICAO: Imprimir Cupom Fiscal
TECLA: I

DESCRICAO: Consultas Gerais
TECLA: +

DESCRICAO: Avanço (Enter)
TECLA: Enter

DESCRICAO: Retorno (Esc)
TECLA: Esc

DESCRICAO: Fechar Venda
TECLA: F7

DESCRICAO: Desconto
TECLA: D

DESCRICAO: Acréscimo
TECLA: A

DESCRICAO: Cancelar Ítem
TECLA: F3

DESCRICAO: Cancelar Cupom
TECLA: F4

DESCRICAO: Mudar Quantidade do Ítem
TECLA: *

DESCRICAO: Ajuda
TECLA: F1

DESCRICAO: 1º Encerramento
TECLA: F8

DESCRICAO: 2º Encerramento
TECLA: F9

DESCRICAO: 3º Encerramento
TECLA: F10

DESCRICAO: Selecionar forma de pagamento
TECLA: F11

DESCRICAO: Dados Adicionais
TECLA: F6

DESCRICAO: Abrir Venda
TECLA: F2

DESCRICAO: Abrir Gaveta de Dinheiro
TECLA: F12

DESCRICAO: Reforço no Caixa
TECLA: R

DESCRICAO: Sangria do Caixa
TECLA: S

DESCRICAO: Leitura X
TECLA: X

DESCRICAO: Redução Z
TECLA: Z

DESCRICAO: CPF/CNPJ
TECLA: F5

DESCRICAO: TEF - Funções Administrativas
TECLA: CTRL+A

DESCRICAO: Faturar Tickets
TECLA: CTRL+T

DESCRICAO: Fatura Movimento
TECLA: F

DESCRICAO: Desconto no Item
TECLA: CTRL+I

DESCRICAO: Observação no Item
TECLA: CTRL+O

DESCRICAO: Consulta Preço Produto Balança
TECLA: CTRL+P

DESCRICAO: Abre Tela Tira-Teima
TECLA: CTRL+L

DESCRICAO: Gerenciar Sessão de Caixa
TECLA: CTRL+L

DESCRICAO: Mudar Tipo de Movimento
TECLA: CTRL+M

DESCRICAO: Devolução de Mercadoria
TECLA: CTRL+D

DESCRICAO: Executar Workflow
TECLA:

DESCRICAO: Consulta Cliente/Fornec
TECLA:

DESCRICAO: Lançar Vale Presente
TECLA:

DESCRICAO: Ativar Offline NFC-e
TECLA: CTRL+ALT+F

DESCRICAO: Frete
TECLA:

Como baixar o TGA Coletor - Código de barras - IOS (iphone)?

AppStore

Como baixar o TGA Coletor - Código de barras - Andoid?

PlayStore

Tabelas do Sistema Mobile

Estrutura do Banco de Dados Mobile

Principais tabelas do módulo mobile e suas funcionalidades:

TMOBILE

Informações gerais sobre dispositivos móveis, vendedores e configurações

SELECT * FROM TMOBILE;

TMOBILEFILIAL

Informações das filiais que operam com o sistema mobile

SELECT * FROM TMOBILEFILIAL;

TMOBILEPEDIDO

Pedidos de venda, compras ou ordens de serviço mobile

SELECT * FROM TMOBILEPEDIDO;

TMOBILERELPRODUTO

Relação entre produtos e outras entidades no mobile

SELECT * FROM TMOBILERELPRODUTO;

TMOBILEKEY

Chaves de autenticação/licenciamento mobile

SELECT * FROM TMOBILEKEY;

TMOBILEON_LICENCA

Licenças ativas para dispositivos ou usuários

SELECT * FROM TMOBILEON_LICENCA;

TMOBILETABPRECO

Tabelas de preços específicas para mobile

SELECT * FROM TMOBILETABPRECO;

TMOBILETIPOMOV

Tipos de movimentação (vendas, transferências, etc.)

SELECT * FROM TMOBILETIPOMOV;

Como baixar o anydesk para IOS (iphone)?

Anydesk IOS

Como baixar o anydesk para Android?

Anydesk Android

Como baixar MOBILE no IOS?

AppStore

Configurando Mobile RT (mobile off)

Abrir PDF

Onde encontrar os Schemas?

Schemas

Regra no nome da pasta do relatório e report (E), (F),(G),(R)

Regra no nome da pasta de relatórios e reports

(E) estoque
(F) financeiro
(G) Geral
(R) no impresso/relatorio

Como cadastrar Produtos

Configurações gerais para emissão de NFS-e

Configurar provedor Ágili no TGA

Configurar provedor BethaV2 no TGA

Manual de configuração da Tributação por Produto

Manual

Registro 1601 do Sped Fiscal no TGA

Checklist

Controle de Ordem de Serviço

Controle de Prisma

Tela de acompanhamento de O.S

Clínica Veterinária - Configuração

Clínica Veterinária – Internação

TGA Clínicas

TGA Mobile/RT Novidades Versão 23.05.01

TGA ON App 2.3.1 - tgafv 24.05.01

TGA ON App 2.2.0 - tgafv 23.12.01

TGA ON App 2.1.5 - tgafv 23.04.01

TGA ON App 2.1.5 - tgafv 23.04.01

Integração API EDI PagBank

TGA - Campanha

Manual de Integração SPC -Tga Gestão

Configurando Integração Sistema Domínio

Como abrir o painel de configuração TGA Backup antigo

ALT + TGA

Manual de configuração - TGA Backup 2.5