Janeiro teremos treinamento para Toda Equipe do Suporte.
Será um treinamento de Rotinas e configurações gerais do sistema como um todo... Instalação, Estoque, Fiscal e Financeiro...
O treinamento ocorrerá da seguinte forma:
Dividiremos todo suporte em 2 equipes, onde uma equipe fará o treinamento na semana do dia 06/01 (de segunda a sexta feira) e a outra equipe na semana do dia 13/01 (se segunda a sexta feira);
Para quem é o treinamento? Para você (Todos) (se você não puder por alguma situação de doença, viagem ou algo do gênero, me procure em particular);
Horário do treinamento: das 19:30 às 21:45, sendo 15 minutos de intervalo, tendo assim 2 períodos de 1 hora cada na sala da frente do suporte, onde usaremos os computadores da própria sala para fazermos "tarefas" na prática (aquilo que for possível fazer).
Essas horas extras, já serão para deduzir/abater nas horas contabilizadas das folgas desse final de ano e também abater no banco de horas (se alguém tiver horas sobrando, depois vemos para dar folga).
Temos a intenção de capacitar a todos, com máximo de conhecimento possível sobre rotinas gerais... posteriormente, faremos treinamentos específicos de ferramentas extras e também de conhecimentos mais específicos.
Conteúdo do Treinamento
GLOBAL
TGA ERP
MÓDULO ESTOQUE
2.1 – Movimentação de Entrada
2.2 – Movimentação de Saída
2.3 – Fiscal
MÓDULO CONFIGURADOR
MÓDULO FINANCEIRO
ESPECIFICIDADES GERAIS PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE
Não passamos contrasenha, transfere a ligação para a recepção/financeiro
Caso atendimento for via chat passe o contato para solicitar contra senha direto com financeiro:
Central: 65 3339-0800
Whatsapp Financeiro: (65) 9 9620-9151
Canais de atendimento abaixo (de acordo com sua necessidade):
Central de atendimento: 65 3339-0800
Tecle 1 para - Suporte
Tecle 2 para - Comercial
Tecle 3 para - Financeiro
Tecle 4 para - Vendas
Ou aguarde para ser atendido
Setor Suporte: www.atendimento.tgasistemas.com.br (Atendimento via chat online )
E-mail: [email protected]
Whatsapp Suporte: (65) 3339-0800 (WhatsApp)
Setor Financeiro: (65) 9 9620-9151 (WhatsApp)
Setor Comercial:
Vendas
Adriane Comercial- 65 9 9620-9006 (WhatsApp)
Perla Comercial- 65 9 9630-9130
(WhatsApp)
Contratos / Cancelamentos /Treinamentos / Mobile
Raphaela Comercial - 65 9 9972-2914
(WhatsApp)
[email protected]
Contratação do TEF:
Vânia Comercial - 65 9 9997-1026 (WhatsApp)
Tele Vendas: 0800 000 3339
regsvr32 c:\tga\midas.dll
1° Consulte seus colegas que senta ao seu lado
2° Consulte seu líder
3° Pergunte no Grupo
Segunda a Quinta -> Camisa Azul tradicional
Sexta e Sábado -> Camisa de Eventos
Sábado -> pode vir com camisa de evento ou pode ser outra sem ser uniforme
Ver senhas
Precisa fazer login para confirmar que é funcionário TGA e ter o acesso
Contato: Dono da empresa, ou responsável com autoridade para solicitar todos tipos de atendimento
Cliente: Somente para dúvidas,e solicitações básicas,esse perfil não tem permissão de solicitar alterações no sistema
SICREDI, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SICOOB, SANTANDER, INTER, ITAÚ
Atualiza Produtos/dados - senha 12345
Estorno/reimpressão - senha 54321
Senha do lojista - 0000
senha de limpeza 350000
Saiba mais
A TGA disponibiliza um celular para contatar o cliente, caso não consiga ligar pelo seu ramal.
Temos também a telefonia pela central da Evolux, chat do movidesk e seu email profissional
Para segurança da empresa, nossa senha TGA, muda a cada mês, garantindo segurança caso pessoas com má intenção tenha salvo a senha TGA.
Acompanhe sempre no grupo de recados que cada vez que vira o mês esta disponivel a nova senha do mês
Segunda a Sexta das 07:30 ás 18:00hr
Horário de almoço disponibiliza alguns suportes para atender as demandas
Sábado das 07:30 ás 12:00 hr
Os manuais podem ser acessados na central do movidesk ou pelo TGAMEAJUDA.
Sim, o suporte técnico básico está incluso para todos os nossos clientes com serviços ativos.
Caso necessitar de um atendimento presencial ou treinamento, é combinado com setor Comercial e Coordenador do Suporte para definir visita ao cliente
Caso se tratar de um treinamento , o cliente solicita ao Comercial se tem preferência se vai ser presencial ou online, tem uma tarifa a ser paga em caso de treinamentos
O suporte conta com equipes internas para determinadas situações como: PDV OFF, WorkFlow, Fórmulas, TEF
Estoque, Financeiro, Hotel, Contábil, PDV ON e OFF,MOBILE ON e OFF, TEF,TGA B.I, Sped Contribuições, TGA WEB
E os demais que seria NF-e,NFC-e,NFS-e,MDF-e,CT-e,MD-e,Whatsapp,Coletor entre outros
1 - Comprar o(s) PinPad(s) (máquina de passar cartão que tenha funcionalidade com TEF);
2 - Contratar o TEF. Temos homologação com os seguintes TEFs: PayGo(Dial), Cappta(Dial), GetCard, SiTef(TCIP), SiTef(Dial), Linx(Dial), SafraPay(Dial).
3 - Contratar o módulo TEF junto à TGA Sistemas (pode ser contratado de forma simultânea com a contratação do TEF, para agilizar o processo);
Lembrando algo importante: o TEF deve ser instalado pela própria empresa que forneceu o TEF, pois nós, apenas configuramos as informações dentro do sistema e somente após a configuração do TEF.
Canal GetCard somente para os clientes da TGA contratarem: (48) 9 9977-4455 (podem passar para os clientes)
Segue informação um pouco mais detalhada.
Equipamento PinPad: maquineta utilizada para capturar os dados do cartão no momento da transação (“máquina de passar cartão”), geralmente disponibilizada pela adquirente;
Adquirentes: empresas que se conectam às diversas bandeiras de cartão para dar a permissão para que o pagamento aconteça, negociar taxas e aprovar ou não os pagamentos (empresas como a Cielo, Rede, Stone, Getnet);
TEF Contratado: software que conecta o sistema de vendas à sua adquirente no momento de uma transação com cartão (débito e crédito). Ela também permite o pagamento via PIX;
PayGo(Dial);
Cappta(Dial);
GetCard;
SiTef(TCIP);
SiTef(Dial);
Linx(Dial);
SafraPay(Dial).
Bandeiras: empresas responsáveis por definir as regras de negócio para compras realizadas com cartão de crédito/débito. São elas que definem os padrões pelos quais os adquirentes devem processar as transações realizadas por esse meio de pagamento (cada bandeira tem suas próprias regras);
Comprar a maquina Smart POS (maquininha sem fio), com seu banco ou um adiquirente homologado (Rede,Stone,SafraPay,Cielo,Vero,Sipag,GetNet,Adiq,PagSeguro,Elgin,Punto,Bin,Caixa,Sicredi,Justa)
Entrar em contato com o Comercial solicitando que precisa aderir ao Tef e vai ser com SMART POS, vão te passar todos os dados que precisa, em seguida será aberto uma solciitação para o suporte dar continuidade
Após liberado com Comercial, a equipe do suporte entrara em contato em até 7 dias para agendar atualização e configuração do TEF no sistema
Passo 1: Abertura do Ticket com todas as informações Necessárias para o processo,
(Para Unificação, é Responsabilidade do Suporte junto com Cliente definir qual a Relação de verificação das tabelas. Exemplo: Na TPRODUTO qual será a informação de verificação para unificar os produtos? CODBARRAS, NUMNOFABRIC. Isso em todas as tabelas que forem unificar!);
Passo 2: No ticket conter a autorização do cliente para coletar o(s) banco(s), Assim será feita a abertura de Mantis com as informações definidas, apenas para analise do DBA (lembre-se de Monitorar o Help para acompanhar processo);
Passo 3: Departamento DBA faz o processo Prévio, disponibiliza o banco para teste e informa as Horas no Mantis. O suporte APENAS TESTA, para verificar se está de acordo com o solicitado;
Passo 4: Anota-se as Horas no Ticket, muda o Status para: Aprovação Orçamento e encaminha para o departamento Comercial;
Passo 5: Comercial entrará em contato com cliente para negociação de valores. Caso cliente não autorize, Mantis e Ticket são Cancelados (avisar o líder/coordenador), caso autorizado, passará para os passos seguintes;
Passo 6: Coordenador ou Monitor Informa "Autorizado" no Mantis;
Passo 7: Suporte agenda com o cliente e verifica junto ao DBA data para fazer o processo;
Passo 8: Para processo definitivo, faça Upload do(s) Banco(s) de Dados e coloque o caminho do mesmo no mantis (lembrando que o sistema no cliente ficará Parado durante o procedimento final);
Passo 9: DBA Finaliza o processo e disponibiliza o(s) Banco(s) (caminho estará no mantis). O Suporte/Implantação, Retorna com o Banco Definitivo para o cliente.
Passo 10: Mantis/Ticket são comentados com a analise do suporte/cliente sobre a solicitação e ambos, dados como Resolvidos.
Conecte na máquina do cliente, no movidesk pegue o CNPJ da empresa, código de usuário na página do Web, solicite para um dos líderes (Alex,Daniel,William),Coordenador Maicon ou Erick da Implantação para gerar a nova senha
Função implementada no Estoque >> Utilitários >> EDI >> Gerenciador de transição Smart POS.
E também adicionada no menu de TEF do financeiro - Utilitários >> Gerenciador de transição Smart POS
Informe a filial , a forma de pagamento , valor e número da venda
Lembrando que só aparece para usuário TGA
1 - Uso do celular no suporte: O uso do celular na sala do suporte a partir de segunda feira (16/09/2024), só será permitido caso você peça autorização ao seu líder (ou ao Maicon) para usá-lo.
Exemplo: Se precisar pagar alguma conta pelo app, peça a ele para usar, não terá problema, mas ele vai saber do motivo de estar usando. Qualquer acesso a rede social ou outro aplicativo, somente fora da sala em seu tempo de pausa.
Isso se dá porque o uso do celular, principalmente no momento que estamos com demanda, tem se tornado inimigo de foco e agilidade nos atendimentos... O impacto disso é um risco maior de erros e também de morosidade no atendimento ao cliente... já havíamos falado a respeito disso, e em conversa com os líderes, percebemos que realmente tem atrapalhado.
Uso de whats pode ser feito pelo computador... sendo que, obviamente esperamos moderação do mesmo.
Obs: Aos sábados o uso do celular está liberado na sala, lembrando sempre da moderação de acordo com a demanda de atendimentos;
2 - Tempo de pausas fora da sala: Deixaremos, à partir de segunda feira (16/09/2024), somente 2 pausas de 20 minutos cada, sendo 1 para ser usada no período da manhã e outra para ser usada no período da tarde. Se você precisar de algo que precise exceder esse tempo, fale com seu líder ou comigo.
Obs: As pausas não são cumulativas (não folgar pela manhã para folgar 40 minutos de tarde (ou vice-versa)).
Em ambas situações, esperamos que todos sejam cuidadosos e responsáveis... a não observância vai acarretar em advertência verbal e por escrito, caso necessário.
NÃO é para substituir EXE (Estoque, Financeiro) por um EXE de teste do Mantis, em Cliente.
EXE disponibilizado é apenas para teste. A não ser que seja urgente, e você tenha testado todos os processos para não ocorrer erro em outras situações, e dar mais suporte...
As pessoas responsáveis pela abertura de Mantis, até então, aqui do Suporte Matriz são, Daniel (Líder) e Maicon (Coordenador);
As Solicitações feitas para a abertura, serão feitas apenas mediante às seguintes informações:
*Assunto: (Titulo);
*Texto: (Problema/Motivo/Sugestões ou Soluções);
*Ticket: (Caso não tenha, e for relato de bug, correção identificada, não será necessário);
*Anexos: Print/Vídeo/Gif sobre o problema/solicitação;
*Passo a passo pra chegar ao problema;
*Jamais, utilize Letras Maiúsculas (CAIXA ALTA), em anotações, seja Tickets, Mantis, Teams...
No caso de Melhorias/Novas implementações, relacionados a:
Fiscal/Tributária/Contábil,
Bancária,
Integrações,
Processos Administrativos não habituais ao Sistema,
Somente serão Abertos, se houver a Nota Técnica, Layout, Manual de integração/configuração, Artigo/Lei ou qualquer outra fonte de informação que tenham sido utilizados durante a análise da situação. (Especificar a página/trecho onde se trata o assunto);
Caso todas essas informações já estiverem informadas/anexadas no Ticket, também poderão ser abertas. Caso não tenha, informar no Ticket ou passar via Teams.
É extremamente importante ressaltar que o Mantis: é onde são Registradas todas as mudanças do Sistema e precisam estar completas e detalhadamente informadas...
É uma fonte de conhecimento sobre o caso, para qualquer um conseguir buscar, identificar detalhadamente o problema relatado e ser capaz de reproduzi-lo).
A Programação precisa saber o que será feito, independente se foi tratado no privado.
O pessoal dos testes, precisam saber exatamente os detalhes no Mantis para poder testar, e relatar no Release.
Depois de aberto, acompanhe/responda anotações, teste quando sair exe/dll. Mantenha Mantis/Ticket atualizado.
Os pcs desligarão automaticamente às 21:30h caso não estejam desligados (obviamente). Conforme já falado, isso tem a ver com o SPA e também relação com possíveis quedas de energia (ou outras questões relacionadas com energia) que podem danificar os computadores (isso ajudará a minimizar possíveis problemas).
Portanto, fiquem atentos para que isso não prejudique você em algo que esteja fazendo.
Obs.: Se precisar deixar algo "rodando" no seu computador, me avise para eu passar para o Guilherme ajustar em seu usuário no dia que precisar.
Os links de acesso para liberação no cliente são:
http://liberacao1.tgasistemas.com.br:8080/
http://liberacao2.tgasistemas.com.br:8080/
http://liberacao3.tgasistemas.com.br:8080/
Opção dentro dos status de Ticket na Movidesk: "Verificação de Viabilidade".
Sempre que houver algo relacionado a uma análise de viabilidade, colocar essa opção para melhor acompanhamento tanto da TGA quanto do cliente.
Pausa no suporte. Importante saberem que precisamos que coloquem a devida Pausa quando saírem para fazer qualquer uma das ações.
Os líderes e eu estarão cobrando a que coloquem as devidas pausas.
Obs: Fiz pequena alteração nos tempos, e por isso, estou apagando a outra postagem.
Água - 15 min por dia;
Lanche - 2 tempos de 15 minutos;
Banheiro - 25 minutos por dia.
Liberação Online TGA
URLs:
tga.tgasistemas.com.br
liberacao1.tgasistemas.com.br
liberacao2.tgasistemas.com.br
liberacao3.tgasistemas.com.br
Portas (TCP):
TGA ON - 8093
ERP - 8080
TGA MOBILE - 3010
ERP ANTIGO - 30500
Informações para passarem ao cliente, Ref. a Integração TGA com TEF (Cartões) e Api (Pix) e PDV-Online. Ref. à Portaria N° 262/2023.
- Integração com o Tef, Tem Custo. (Ticket deve ser passado ao Comercial, para Negociar/Autorizar);
- Integração com a API PIX, Não vai ter custo. (Ticket não precisa passar pelo comercial);
- Configuração de PDV-On, Não vai ter custo. (Ticket não precisa passar pelo comercial);
Quando atenderem clientes e tiverem que cadastrar novos usuários (sem inativar outro (substituir)), verificar sempre no comercial quantidade de usuários contratados, independente da quantidade de usuários que existam no sistema do cliente.
Antigamente, havia um mínimo de usuários contratados de 3, porém não mais existe essa regra na contratação, ou seja, hoje em dia, é comercializado quantidade menor que 3, e por isso, precisa-se verificar sempre no setor comercial para qualquer nova inclusão.
NÃO será mais permitido usar o IBExpert em nenhuma hipótese (mesmo somente com o executável não será permitido), pois, como todos sabem, é um programa pago e não temos licença de uso.
O Daniel Feix testou vários programas, e o RedExpert ou o Debeaver é, até agora, o mais próximo do IB.
Estou enviando em anexo o programa e também como instalá-lo. Quando acessarem clientes, e precisarem rodar algum comando, já façam instalação do mesmo. É necessário também que tenha instalado o Java para sua utilização.
Obs Importante: Se soubermos que houve a utilização do IB após essa data do recado, será dado advertência para quem utilizar (existe log (capturado por um programa)) do IB mesmo com utilização com executável) sem qualquer autorização por escrito minha, Robson ou Márcio.
Baixar RedExpert
Baixar Debeaver
Tem um grupo na Movidesk para atendimento dos clientes de PDV Off.
Quando pegarem algum atendimento referente a empresas relacionadas à ferramenta, favor transfiram para esse grupo.
No chat , clique sobre TRANSFERIR CHAT -> grupo PDV OFF -> Transferir
Código de conduta referente ao número 2 no banheiro principal.
Basicamente, não utilizamos o banheiro principal para essa ação, visando assim, o bem comunitário (principalmente referente ao odor) no local.
Caso tenha a necessidade de realizar o número 2, aconselhamos o banheiro lá do fundo, ou também o banheiro dos deficientes.
Mas se por acaso os dois banheiros estiverem sendo utilizados e for de extrema urgência, poderá ser utilizado o banheiro principal para esse fim.
Nos clientes que utilizam o Sicredi para gerar boletos, precisamos fazer algumas alterações no portador devido a alteração do ano.
Será necessário alterar o campo 'Ano'(aba outros dados) e caso a empresa solicite, pode ser zerado também o Nosso Número (aba dados do cedente).
Lembrando que o nosso número não é obrigatório zerar, e caso for zerar, lembrar de colocar o número 1, pois ele é referente ao próximo número de boleto.
Lembrando que temos algumas Macros contendo Mensagens para serem usadas nos atendimentos. Elaboramos elas para padronização de casos como:
Baixar Anydesk;
Contrassenha (quando cliente solicitar no atendimento online);
Sefaz MT com instabilidade;
Suporte bloqueado (quando cliente está com suporte bloqueado em nossa base controle).br
Usem elas para agilidade e padronização desses atendimentos.
Resolução imagem logo da filial para pdv on:
1360 : 490 largura x 340 Altura
1366: 498 largura x 399 Altura
1440 ou mais : 555 largura x 450 Altura
1024: 215 largura x 390 altura
Tamanhos em pixel
- Solicitar a abertura de um ticket detalhando como deseja o Workflow (o mais detalhado possível).
- Copiar o banco de dados do cliente para testarmos o Workflow internamente (às vezes, o cliente tem alguma validação, trigger ou outro workflow, e pode haver conflitos).
- Verificar na base de controle do cadastro do cliente se é possível realizar o procedimento; verificar se o usuário que abrirá o ticket tem autorização para solicitar o Workflow e/ou se há apenas pessoas específicas autorizadas a atender essa empresa.
- Implantação, Alteração, Conferencia e inativação de WF somente com auxilio de quem está autorizado fazer WF (Daniel Feix, Flavio,Matheus Moreira)
netsh advfirewall firewall add rule name="Atualizador TGA Entrada" dir=in protocol=TCP localport=20002 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Atualizador TGA Saída" dir=out protocol=TCP localport=20002 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada TCP" dir=in protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada UDP" dir=in protocol=UDP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída TCP" dir=out protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída UDP" dir=out protocol=UDP localport=3050 action=allow
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
CEST: Código especificador de Substituição Tributária
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações
CST: Código da Situação Tributária
CSOSN: Código da Situação de Operação do Simples Nacional
MVA: Margem do Valor Agregado
CNAE: Classificação Nacional das Atividades Econômicas
DANFE: Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
Condição de pagamento: É o prazo para pagamento.
Forma de pagamento: Refere-se ao meio pelo qual o pagamento será realizado
Cotação: 1.1.XX
Compra de Mercadoria: 1.2.XX
Devolução de Compra: 1.3.XX
Orçamento: 2.1.XX
Venda de Mercadoria: 2.2.XX
Ajuste de saldo: 4.1.XX
Validação da situação financeira na base de dados da TGA (se há débitos ou não), e/ou se a empresa está ativa em nossa base de dados para utilização do sistema.
Prazo padrão é 30 dias após passar o cartão, porém há possibilidade de antecipação, e há máquinas de cartão que a antecipação é automática já na aquisição dela.
Preço de Compra: Preço de fábrica
Custo Unitário: Valor da mercadoria considerando impostos e outras despesas até chegar à empresa.
Custo Médio: Custo médio da mercadoria em estoque
Ponto de Equilíbrio: Valor mínimo de venda que não gera nem prejuízo nem lucro
Para validação da situação cadastral/financeira na liberação ou não de vendas a prazo.
Para controlar despesas, receitas e investimentos agrupando por tipo.
Análise de Vendas, Estoque, NF-e e NFC-e por status e Ordens de Serviço.
Para tratar o preço do item pela quantidade vendida.
NF-e: 8 Horas
NFC-e: 30 Minutos
Instalando Múltiplas Instâncias
Movimento: TMOV
Itens: TMOVITENS
Lançamentos: FLAN
Extratos: FEXTRATO
Grupo de Produtos: TGRUPO
(1) Parar o Firebird
(2) Renomear a pasta do Banco de Dados
(3) Iniciar o Firebird
(4) Renomear o inicializador do sistema (gerenciador de Bases)
(5) Executar o Instalador
(6) Executar o Atualizador
(7) Nomear a pasta do Banco de Dados
Situação fiscal do emitente ou destinatário com problema.
Criar no Firewall as regras do Firebird, para os dois protocolos: TCP e UDP, com as duas direções: Entrada e Saída, com a porta 3050.
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada TCP" dir=in protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Entrada UDP" dir=in protocol=UDP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída TCP" dir=out protocol=TCP localport=3050 action=allow
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird Saída UDP" dir=out protocol=UDP localport=3050 action=allow
A sigla PDV significa Ponto de Venda. Trata-se de um Software que tem como finalidade principal realizar vendas de forma ágil. Com o sistema integrado ao ERP, todas as transações registradas são vinculadas automaticamente ao Estoque, Financeiro e Fiscal, resultando em uma gestão otimizada e completa.
Após o recebimento dos dados, o sistema dispensa a comunicação em tempo real com retaguarda para utilizar as funcionalidades, visando total independência do frente de caixa.
Quitado-Pendente = Financeiro gerado e baixado-Não faturado para NF
Faturado-Pendente = Financeiro gerado e em aberto-Não faturado para NF
Quitado-Atendido = Financeiro gerado e baixado-Faturado para NF
Faturado-Atendido = Financeiro gerado e em aberto-Faturado para NF
Quitado-Par.Atendido = Financeiro gerado e baixado-Faturado parcialmente para NF
Parc.Quitado-Pendente = Financeiro gerado e baixado parcialmente pode ser tanto baixa parcial quanto parcelas-Não Faturado para NF
Parc.Quitado-Atendido = Financeiro gerado e baixado parcialmente pode ser tanto baixa parcial quanto parcelas-Faturado para NF
Refat. Pendente = Financeiro gerado e refaturado com outros lançamentos
*************************************
S I S T E M A _ E S T O Q U E
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- Status das Ordens de Serviço (Campo STATUS2 Tabela TMOV):
E - Encerrado
S - Em Serviço
A - Em Aberto
- Status dos Movimentos (Campo STATUS Tabela TMOV):
N - Normal
F - Faturado
P - Parc. Quitado
Q - Quitado
A - A Faturar
C- Cancelado
- Status dos Itens - TMoviItens (Campo STATUS Tabela TMOVITENS):
A - Atendido
D - Normal
P - Parcial Atendido
- Status dos Pedidos (Campo STATUSPEDIDO Tabela TMOV):
P - Parcialmente Atendido
A - Atendido
D ou Vazio - Pendente
- Status da Registradora (campo registarda Tabela TMOV):
null - Movimento NÃO configurado para registradora;
1 - Movimento configurado com Registradora, porém Venda ainda não foi registrada;
2 - Movimento configurado com Registradora, Venda Registrada;
>>Gerenciador Fiscal - Status NFS-e (Campo STATUS - Tabela: TNFEMUNICIPAL)
D - Digitação
P - Processamento
R - Rejeitada
E - Autorizada
C - Cancelada
- Status NF-e - (Campo Statusnfe - Tabela: TNFE)
DIGITADA = '0'
AUTORIZADA = '1'
CANCELADA = '2'
DENEGADA = '3'
PROCESSAMENTO = '4'
REJEITADA = '5'
INUTILIZADA = '6'
- Status NF-e Finalidade da Emissão - (Campo: NFEFINALIDADEEMISSAO - Tabela TMOV)
NORMAL = 0 e 1
COMPLEMENTAR = 2
AJSUTE = 3
DEVOLUÇÃO = 4
- Status CT-e - (Campo STATUS - Tabela: TCTE)
CS_PROCESSAMENTO = 'P';
CS_DIGITACAO = 'D';
CS_REJEITADO = 'R';
CS_AUTORIZADO = 'A';
CS_CANCELADO = 'C';
- Status Manifesto do Destinatário Eletrônico - MDF-e (Campo STATUS - Tabela: TDFE)
DIGITACAO = 0;
PROCESSAMENTO = 1;
AUTORIZADO = 2;
ENCERRADO = 3;
REJEITADO = 4;
CANCELADO = 5;
- Status Manifesto do Destinatário - MD-e (Campo TPFE - Tabela: TDFE)
CS_DIGITACAO = 0;
CS_PROCESSAMENTO = 1;
CS_AUTORIZADO = 2;
CS_ENCERRADO = 3;
CS_REJEITADO = 4;
CS_CANCELADO = 5;
- Status MDF-e (Campo STATUS - Tabela: TMDFE)
DIGITACAO = 0;
PROCESSAMENTO = 1;
AUTORIZADO = 2;
ENCERRADO = 3;
REJEITADO = 4;
CANCELADO = 5;
Exemplo SQL para manter o Lançamento como Encerrado:
update tmdfe set STATUS = 3 where idmov = ????
*************************************
S I S T E M A _ F I N A N C E I R O
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- Status dos Lançamentos:
A - Aberto
B - Baixado
C - Cancelado
F - Faturado